Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220283   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, 07662 Hriadky
33157596  Disky, pneumatiky, kryty na kolesá  447,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  82  03.11.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220282   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 11/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    02.11.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220281   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 11/2022 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    02.11.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220280   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.10.2022  181,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    27.10.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220279   Renáta Marika Richtárik
Námestie slobody 1657/11, 02001 Púchov
34748822  Komoda s prebaľovacím pultom a matracom  244,44 [$EUR] 
vrátane DPH
  81  27.10.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220278   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Matrac do postieľky a monitor dychu  159,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  80  27.10.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220277   Centrum osobnostného rozvoja
Tolstého 18, 040 01 Košice
52802086  Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 10/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  41  26.10.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220276   MEDISON, s.r.o.
Letná 27, 040 11 Košice
36679135  Preventívna lekárska prehliadka 2 zamestnanci  138,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    24.10.2022  27.10.2022  17.1.2023 
20220275   Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Meranie spotreby paliva - Škoda Fábia  378,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  74  24.10.2022  27.10.2022  17.1.2023 
20220274   UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov
36515388  Chirurgická odsávačka a kyslikový koncentrátor  1049,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  79  25.10.2022  27.10.2022  17.1.2023 
20220273   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  14,53 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  19.10.2022  27.10.2022  17.1.2023 
20220272   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114 08207 Červenica
42227372  Strava a internát detí 9/2022  375,70 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohody o platení príspevkov    19.10.2022  27.10.2022  17.1.2023 
20220271   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2022 CDR Sečovce  1466,41 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    18.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220270   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 9/2022  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    17.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220269   Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava
17316537  Medzinár.konferencia Mosty v SPO 17.-19.10.2022  80,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  78  17.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220268   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2022 RD Milhostov  220,48 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    13.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220267   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 9/2022 RD TV  234,91 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    13.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220266   ILLE-Papier-Service SK
Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36226947  Servis hyg.zariadení 10/2022 nadspotreba  6,83 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 22    13.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220265   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 07801 Sečovce
47677908  Odborná prehliadka výťahu  242,40 [$EUR] 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2016-02-03    12.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220264   Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová
Banícka 41, 05601 Gelnica
42327474  Skupinová supervízia PR  225,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  77  12.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220263   Anna Oláhová
ul. Jána Kostru 1, 075 01 Trebišov
35480254  Vypracovanie rozpočtov a výkaz výmer na stavbu  600,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  75  11.10.2022  14.10.2022  17.1.2023 
20220262   Centrum osobnostného rozvoja
Tolstého 18, 040 01 Košice
52802086  Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 9/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  41  07.10.2022  12.10.2022  17.1.2023 
20220261   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava-Nové Mesto
31327681  Toner HP  131,42 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 8669/2019-M_OIKT    06.10.2022  12.10.2022  17.1.2023 
20220260   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 10/2022  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    05.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220259   ILLE-Papier-Service SK
Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 10/2022  242,45 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 22    05.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2022  4821,27 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    05.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220257   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 9/2022  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220255   ABT consulting, s.r.o.
Záhradná 235 045 01 Mokrance
46037985  BTS 09/2022  82,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    04.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220254   Základná škola - ŠJ
Pribinova 34, 07501 Trebišov
35541067  Strava M. Gažiková 9/2022  22,35 [$EUR] 
vrátane DPH
  73  03.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220253   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava
53528654  E- kupóny - stravné lístky 10/2022  6866,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD    03.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220252   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 10/2022  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    03.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220251   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 09-10/2022 RD Milhostov  22,20 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    03.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220250   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie IV.Q2022  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov    30.09.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220249   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q.2022  920,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov    30.09.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220248   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
36205397  KDS za III. a IV. štvrťrok 2022  90,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012    30.09.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220247   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  33,17 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  28.09.2022  29.09.2022  12.1.2023 
20220246   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.09.2022  186,29 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    26.09.2022  12.10.2022  17.1.2023 
20220245   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 2.-3. kvartál RD TV  463,03 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    26.09.2022  29.09.2022  12.1.2023 
20220244   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 3. kvartál  1956,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    26.09.2022  29.09.2022  12.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť