Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2022  4821,27 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    04.11.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2022  4821,27 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    05.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 09/2022  4821,27 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    05.09.2022  09.09.2022  12.1.2023 
20220208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 08/2022  4821,27 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    03.08.2022  08.08.2022  12.1.2023 
20220184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2022  4821,27 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    04.07.2022  12.07.2022  18.8.2022 
20220151   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 06/2022  4821,27 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    03.06.2022  14.06.2022  18.8.2022 
20220123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 05/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    04.05.2022  13.05.2022  17.8.2022 
20220090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    04.04.2022  11.04.2022  16.5.2022 
20220061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 03/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    03.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2022  2075,63 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    08.02.2022  11.02.2022  16.5.2022 
20220009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2022  2075,63 
vrátane DPH
P3420/2019    10.1.2022  12.01.2022  24.3.2022 
20220335   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022  126,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.12.2022  07.12.2022  17.1.2023 
20220286   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.11.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220235   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.09.2022  09.09.2022  12.1.2023 
20220213   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022  126,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.08.2022  17.08.2022  12.1.2023 
20220181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022  126,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.07.2022  12.07.2022  18.8.2022 
20220152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.06.2022  21.06.2022  18.8.2022 
20220121   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    03.05.2022  19.05.2022  17.8.2022 
20220092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022  123,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022  123,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022  123,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.02.2022  18.02.2022  16.5.2022 
20220007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021  141,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.1.2022  12.01.2022  24.3.2022 
20220050   Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Zverjnenie pracovnej ponuky  118,80 [$EUR] 
vrátane DPH
  024  21.02.2022  25.02.2022  16.5.2022 
20220220   AUTOTIP, spol. s r. o.
Humenská cesta 19, 071 01 Michalovce
35832789  Oprava Opel Vivaro - brzdy  181,62 [$EUR] 
vrátane DPH
  63  15.08.2022  30.08.2022  12.1.2023 
20220177   AUTOTIP, spol. s r. o.
Podháj 2939/151, Bratislava
35832789  Servisná prehliadka Opel Vivaro  402,95 [$EUR] 
vrátane DPH
  54  29.06.2022  08.07.2022  18.8.2022 
20220034   Muziker, a.s.
Drieňová 1H, 82101 Bratislava
35840773  Nabíjacia stanica Delta  1350,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  017  02.02.2022  04.02.2022  16.5.2022 
20220033   Muziker, a.s.
Drieňová 1H, 82101 Bratislava
35840773  Nabíjacia stanica Delta  1350,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  017  02.02.2022  04.02.2022  16.5.2022 
20220062   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava
35900831  Seminár - VO po novom - Ing. Sotáková  89,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  27  03.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220071   Info consult, s.r.o.
Martina Rázusa 29, 98401 Lučenec
36007561  Karta k mandátnemu certifikátu  28,10 [$EUR] 
vrátane DPH
  29  10.03.2022  17.03.2022  16.5.2022 
20220381   Abbasi s.r.o. Trebišov
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36175064  Detský prebaľovací pult s komodou RD Milhostov  269,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  130  20.12.2022  21.12.2022  17.1.2023 
20220371   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2022  68,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    16.12.2022  21.12.2022  17.1.2023 
20220168   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2022  66,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    20.06.2022  27.06.2022  18.8.2022 
20220401   Interier Invest Košice
Kukučinova 23, 04001 Košice
36190381  Lišty a príslušenstvo 4. ŠSUS  42,90 [$EUR] 
vrátane DPH
  140  28.12.2022  29.12.2022  17.1.2023 
20220382   Interier Invest Košice
Kukučinova 23, 04001 Košice
36190381  Koberec 4. ŠSUS  164,46 [$EUR] 
vrátane DPH
  131  20.12.2022  21.12.2022  17.1.2023 
20220337   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 11/2022  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.12.2022  07.12.2022  17.1.2023 
20220295   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 10/2022  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    07.11.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220257   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 9/2022  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.10.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220233   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 8/2022  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.09.2022  09.09.2022  12.1.2023 
20220211   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 7/2022  34,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    04.08.2022  08.08.2022  12.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť