Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220185   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 6/2022  37,43 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.07.2022  08.07.2022  18.8.2022 
20220153   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 5/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.06.2022  07.06.2022  18.8.2022 
20220127   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 4/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.05.2022  13.05.2022  17.8.2022 
20220099   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 3/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    08.04.2022  14.04.2022  16.5.2022 
20220067   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 2/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    07.03.2022  11.03.2022  16.5.2022 
20220035   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 1/2022  37,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    07.02.2022  11.02.2022  16.5.2022 
20220003   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 12/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.1.2022  12.01.2022  24.3.2022 
20220366   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91 075 01 Trebišov
36202908  Kancelárske potreby  198,75 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  15.12.2022  19.12.2022  17.1.2023 
20220291   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  273,85 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  07.11.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220240   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  46,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  13.09.2022  19.09.2022  12.1.2023 
20220156   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  64,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  08.06.2022  14.06.2022  18.8.2022 
20220102   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 07501 Trebišov
36202908  Výroba pečiatok a VPD  49,70 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  12.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220367   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 11/2022  26,88 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    15.12.2022  19.12.2022  17.1.2023 
20220309   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 10/2022  26,88 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    18.11.2022  23.11.2022  17.1.2023 
20220270   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 9/2022  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    17.10.2022  19.10.2022  17.1.2023 
20220241   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 8/2022  26,88 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    16.09.2022  19.09.2022  12.1.2023 
20220221   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 7/2022  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    18.08.2022  30.08.2022  12.1.2023 
20220191   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 6/2022  26,88 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    13.07.2022  18.07.2022  18.8.2022 
20220175   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 5/2022  26,88 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    27.06.2022  28.06.2022  18.8.2022 
20220134   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 4/2022  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    16.05.2022  19.05.2022  17.8.2022 
20220114   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 3/2022  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    26.04.2022  28.04.2022  16.5.2022 
20220076   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    14.03.2022  24.03.2022  16.5.2022 
20220052   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Nádoba na odpad a držiak na kompost.vrece  52,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    21.02.2022  25.02.2022  16.5.2022 
20220248   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
36205397  KDS za III. a IV. štvrťrok 2022  90,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012    30.09.2022  06.10.2022  17.1.2023 
20220101   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 07801 Sečovce
36205397  KDS za I. a II. štvrťrok 2022  90,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012    12.04.2022  19.04.2022  16.5.2022 
20220404   VIVA spol. s r. o .
Obchodná 167, 07801 Sečovce
36213039  Sklenené kojenecké fľaše 1.2.3.ŠSUS  179,70 [$EUR] 
vrátane DPH
  143  28.12.2022  29.12.2022  17.1.2023 
20220405   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Uteráky a osušky pre deti - skupiny  1300,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  144  28.12.2022  29.12.2022  17.1.2023 
20220395   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Odborná literatúra - projekt Herbalife  290,95 [$EUR] 
vrátane DPH
  132  22.12.2022  28.12.2022  17.1.2023 
20220383   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Podklady pre záznamové hárky  105,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  132  20.12.2022  23.12.2022  17.1.2023 
20220323   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  140,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  103  29.11.2022  05.12.2022  17.1.2023 
20220322   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  100,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  103  29.11.2022  05.12.2022  17.1.2023 
20220313   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Dezertné sety, lyžice, šálky  446,57 [$EUR] 
bez DPH
  93  24.11.2022  28.11.2022  17.1.2023 
20220310   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  USB kľúče 128 GB  142,80 [$EUR] 
bez DPH
  91  21.11.2022  23.11.2022  17.1.2023 
20220278   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov
36215856  Matrac do postieľky a monitor dychu  159,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  80  27.10.2022  09.11.2022  17.1.2023 
20220222   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Servírovacie misy a taniere  295,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  65  26.08.2022  30.08.2022  12.1.2023 
20220216   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Materiálové vybavenie pre prax - PU  200,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  61  11.08.2022  15.08.2022  12.1.2023 
20220160   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Potreby pre deti na Charity RUN a MDD  198,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  47  10.06.2022  14.06.2022  18.8.2022 
20220113   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Pomôcky pre edukáciu deti  270,79 [$EUR] 
vrátane DPH
  33  25.04.2022  27.04.2022  16.5.2022 
20220112   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Služby v rámci projektu Herbalife  404,34 [$EUR] 
vrátane DPH
  34  25.04.2022  27.04.2022  16.5.2022 
20220394   ILLE-Papier-Service SK
Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2022  240,68 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 22    22.12.2022  29.12.2022  17.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť