Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220038 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022dopl | 6,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220028 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022 | 226,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 27.01.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220006 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2021 | 63,84 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220405 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Uteráky a osušky pre deti - skupiny | 1300,00 [$EUR] vrátane DPH |
144 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220395 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Odborná literatúra - projekt Herbalife | 290,95 [$EUR] vrátane DPH |
132 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220383 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Podklady pre záznamové hárky | 105,00 [$EUR] vrátane DPH |
132 | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220323 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 140,00 [$EUR] vrátane DPH |
103 | 29.11.2022 | 05.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220322 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 100,00 [$EUR] vrátane DPH |
103 | 29.11.2022 | 05.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220313 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Dezertné sety, lyžice, šálky | 446,57 [$EUR] bez DPH |
93 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220310 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | USB kľúče 128 GB | 142,80 [$EUR] bez DPH |
91 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220278 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Matrac do postieľky a monitor dychu | 159,00 [$EUR] vrátane DPH |
80 | 27.10.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220222 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Servírovacie misy a taniere | 295,00 [$EUR] vrátane DPH |
65 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220216 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Materiálové vybavenie pre prax - PU | 200,00 [$EUR] vrátane DPH |
61 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220160 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Potreby pre deti na Charity RUN a MDD | 198,50 [$EUR] vrátane DPH |
47 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220113 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Pomôcky pre edukáciu deti | 270,79 [$EUR] vrátane DPH |
33 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220112 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Služby v rámci projektu Herbalife | 404,34 [$EUR] vrátane DPH |
34 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220404 | VIVA spol. s r. o . Obchodná 167, 07801 Sečovce |
36213039 | Sklenené kojenecké fľaše 1.2.3.ŠSUS | 179,70 [$EUR] vrátane DPH |
143 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220248 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS za III. a IV. štvrťrok 2022 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012 | 30.09.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220101 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 07801 Sečovce |
36205397 | KDS za I. a II. štvrťrok 2022 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220367 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 11/2022 | 26,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220309 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 10/2022 | 26,88 [$EUR] bez DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 18.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220270 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 9/2022 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220241 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 8/2022 | 26,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220221 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 7/2022 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 18.08.2022 | 30.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220191 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 6/2022 | 26,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220175 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 5/2022 | 26,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220134 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 4/2022 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220114 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 3/2022 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 26.04.2022 | 28.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220076 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 14.03.2022 | 24.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220052 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Nádoba na odpad a držiak na kompost.vrece | 52,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 21.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220366 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Kancelárske potreby | 198,75 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220291 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 273,85 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220240 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 46,50 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 13.09.2022 | 19.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220156 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 64,50 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220102 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Výroba pečiatok a VPD | 49,70 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220337 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 11/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220295 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 10/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220257 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220233 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 8/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220211 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 7/2022 | 34,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 |