Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220182 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220150 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 06/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220125 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220093 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 04/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220060 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 03/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220041 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 02/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220004 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 01/2022 | 47,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220235 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220213 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | 126,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.08.2022 | 17.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 | 126,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.07.2022 | 12.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.06.2022 | 21.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022 | 123,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 | 141,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220335 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 | 126,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220286 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220113 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Pomôcky pre edukáciu deti | 270,79 [$EUR] vrátane DPH |
33 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220022 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Pomôcky pre deti na terapiu - MRZ | 300,00 vrátane DPH |
5 | 21.1.2022 | 24.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220362 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 91101 Trenčín |
44948271 | Pohovka dvojsedačka ALISE XL | 353,90 [$EUR] vrátane DPH |
118 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220383 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Podklady pre záznamové hárky | 105,00 [$EUR] vrátane DPH |
132 | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220055 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235 ,072 32 Jovsa |
45337004 | Pobyt detí počas jarných prázdnin RDTV a CAN | 1274,01 [$EUR] vrátane DPH |
26 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220353 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hlavná 170/2, 07662 Hriadky |
33157596 | Pneumatiky Hankook Opel Astra | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
116 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220343 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220287 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.07.2022 | 12.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2022 | 2075,63 vrátane DPH |
P3420/2019 | 10.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220285 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Paplóny, vankúše, posteľné oblečenie | 927,36 [$EUR] vrátane DPH |
84 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220220 | AUTOTIP, spol. s r. o. Humenská cesta 19, 071 01 Michalovce |
35832789 | Oprava Opel Vivaro - brzdy | 181,62 [$EUR] vrátane DPH |
63 | 15.08.2022 | 30.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220296 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Oprava Opel Astra , STK, EK | 877,38 [$EUR] vrátane DPH |
87 | 07.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 |