Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230100 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 4/2023 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230058 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 3/2023 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 02.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230026 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 2/2023 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230025 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 1/2023 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 02.02.2023 | 10.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230105 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery XEROX | 121,00 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 14.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230099 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery XEROX | 121,00 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230338 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2023, RD Trebišov | 122,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230161 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2023, RD Trebišov | 123,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230295 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 10/2023 | 124,07 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 05.10.2023 | 12.10.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230194 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2023, RD Trebišov | 124,48 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 18.07.2023 | 19.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230274 | BB - brány spol. s r.o. Hrnčiarska 734, 078 01 Sečovce |
47538821 | Ovládače na bránu | 125,00 [$EUR] vrátane DPH |
90 | 20.09.2023 | 25.09.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 20230330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230292 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230269 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2023, RD Trebišov | 126,84 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.09.2023 | 20.09.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.09.2023 | 08.09.2023 | 5.1.2024 | |
| 20230222 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230185 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 | 126,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023 | 126,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 | 126,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2023, RD Trebišov | 127,93 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 | 127,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230114 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery XEROX a podložka pod myš | 128,40 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230110 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 2 osoby | 129,28 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230038 | MS - Elektro s. r. o. Obchodná 177/26 , 07801 Sečovce |
52345971 | Mikrovlná rúra pre 1.2.3. ŠSUS | 130,00 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230039 | MS - Elektro s. r. o. Obchodná 177/26 , 07801 Sečovce |
52345971 | Tovar podľa výberu | 131,10 [$EUR] vrátane DPH |
9 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230018 | Marek Tomko el-mont 1.mája 79/2, 076 03 Hraň |
44917660 | Demontáž a montáž klimatizácie | 131,10 [$EUR] vrátane DPH |
16 | 27.01.2023 | 03.02.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230431 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2023, RD Trebišov | 132,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 20230074 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023, RD Trebišov | 132,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230241 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Oprava Dacia Lodgy | 139,64 [$EUR] vrátane DPH |
78 | 17.08.2023 | 30.08.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2022, RD Milhostov | 140,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.01.2023 | 18.01.2023 | 20.3.2023 | |
| 20230124 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2023, RD Trebišov | 142,21 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230107 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2023, RD Trebišov | 142,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230319 | Jozef Balint -MB pneu Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky |
44453108 | Prezutie pneumatík - 5 áut | 143,89 [$EUR] vrátane DPH |
114 | 30.10.2023 | 07.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 20230101 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
52695352 | Ročný poplatok za výkon činnosti zodpovednej osoby | 144,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluva č.ZO/2020WBS16614-2 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
| 20230221 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 145,03 [$EUR] vrátane DPH |
6 | 03.08.2023 | 08.08.2023 | 18.9.2023 | |
| 20230085 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Materiál na tvorivé dielne pre SS | 147,00 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 27.03.2023 | 29.03.2023 | 13.5.2023 |