Faktúry 2023 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230119   BenTel Slovakia
Hanojská 4, 040 13 Košice
46506802  Vzdialená podpora - dochádzka  70,80 [$EUR] 
vrátane DPH
  42  05.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230118   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2023  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    02.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230117   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 5/2023  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    02.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230116   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava
53528654  E- kupóny - stravné lístky 5/2023  7748,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD    02.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230115   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 05/2023 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    02.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230114   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery XEROX a podložka pod myš  128,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  28.04.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230113   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.04.2023  196,03 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD    27.04.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230112   ILLE-Papier-Service SK
Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 04/2023  245,57 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 22    19.04.2023  26.04.2023  13.5.2023 
20230111   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  65,98 [$EUR] 
vrátane DPH
  19.04.2023  26.04.2023  13.5.2023 
20230110   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, 040 11 Košice
36679135  Preventívna lekárska prehliadka 2 osoby  129,28 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    17.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230109   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 3/2023  33,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    17.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230108   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2023 CDR Sečovce  888,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    17.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230107   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2023, RD Trebišov  142,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    17.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230106   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2023, RD Milhostov  70,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny    17.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230105   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery XEROX  121,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  14.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230104   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2023  920,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    12.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230103   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie II.Q2023  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    12.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230102   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  94,10 [$EUR] 
vrátane DPH
  12.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230101   Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
52695352  Ročný poplatok za výkon činnosti zodpovednej osoby  144,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluva č.ZO/2020WBS16614-2    11.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230100   ABT consulting, s.r.o.
Záhradná 235 045 01 Mokrance
46037985  BTS 4/2023  120,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    11.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230099   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery XEROX  121,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  06.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230098   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 3/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2023  2148,71 [$EUR] 
vrátane DPH
P3420/2019    05.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023  126,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230095   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava
53528654  E-kupóny stravné lískty 4/2023  88,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD    05.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230094   Základná škola - ŠJ
Pribinova 34, 07501 Trebišov
35541067  Strava M. Gažiková 03/2023  27,20 [$EUR] 
vrátane DPH
  14  05.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230093   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2023  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    03.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230092   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava
53528654  E- kupóny - stravné lístky 4/2023  5983,26 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD    03.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230091   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 4/2023  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    03.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230090   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114 08207 Červenica
42227372  Strava a internát detí 3/2023  280,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    31.03.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230089   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 04/2023 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    30.03.2023  04.04.2023  13.5.2023 
20230088   Anna Oláhová
ul. Jána Kostru 1, 075 01 Trebišov
35480254  Vypracovanie rozpočtov na opravu priestorov CDR  600,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  39  29.03.2023  04.04.2023  13.5.2023 
20230087   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.03.2023  194,04 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD    27.03.2023  04.04.2023  13.5.2023 
20230086   Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová
Banícka 508/41, 056 01 Gelnica
42327474  Individuálne supervízie - PR  605,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  37  27.03.2023  29.03.2023  13.5.2023 
20230085   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Materiál na tvorivé dielne pre SS  147,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  36  27.03.2023  29.03.2023  13.5.2023 
20230084   Centrum osobnostného rozvoja
Tolstého 18, 040 01 Košice
52802086  Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 3/2022  35,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  26  24.03.2023  27.03.2023  13.5.2023 
20230083   ILLE-Papier-Service SK
Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 03/2023  240,23 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 22    24.03.2023  27.03.2023  13.5.2023 
20230082   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 1. kvartál 2023  1886,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    21.03.2023  27.03.2023  13.5.2023 
20230081   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD TV  696,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.03.2023  27.03.2023  13.5.2023 
20230080   Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o.
Kochanovská 194, 078 01 Sečovce
53146891  Tovar podľa výberu  29,59 [$EUR] 
vrátane DPH
  20.03.2023  27.03.2023  13.5.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť