Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2022 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202200791   MICOMP spol. s r.o.
Jána Hollého 8, Michalovce		 36589187  fa za nákup tonerov  41,47 
vrátane DPH		   353/2022  06.12.2022  14.12.2022  2.1.2023 
FA274202200685   MICOMP spol. s r.o.
Jána Holého 8, Michalovce		 36589187  fa za tonery  230,64 
vrátane DPH		   327/2022  08.11.2022  16.11.2022  9.12.2022 
FA274202200382   MICOMP spol. s r.o.
Jána Hollého 8, Michalovce		 36589187  fa za eset  430,64 
vrátane DPH		   204/2022  23.06.2022  04.07.2022  7.7.2022 
FA274202200879   Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  98,43 
vrátane DPH		   383/2022  30.12.2022  09.01.2023  5.1.2023 
FA274202200526   Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  171,95 
vrátane DPH		   240/2022  31.08.2022  07.09.2022  6.9.2022 
FA274202200177   Mgr. Peter Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  452,79 
vrátane DPH		   68/2022  31.03.2022  07.04.2022  11.4.2022 
FA274202200849   Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  450,71 
vrátane DPH		   383/2022  27.12.2022  29.12.2022  2.1.2023 
FA274202200412   Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  591,51 
vrátane DPH		   197/2022  30.06.2022  11.07.2022  7.7.2022 
FA274202200461   Mgr. P.Prešovský, Lek. Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  142,53 
vrátane DPH		   218/2022  29.07.2022  12.08.2022  8.8.2022 
FA274202200663   Mgr. P. Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  726,4 
vrátane DPH		   310/2022  31.10.2022  18.11.2022  8.11.2022 
FA274202200643   Mgr. P. Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za dodávku liekov a zdrav.materiálu  783,73 
vrátane DPH		   273/2022  17.10.2022  21.10.2022  8.11.2022 
208/2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.T. 1, Veľké Kapušany		 00332038  fa za kom.odpad  5765,76 
bez DPH		 Rozhodnutie 420051    11.03.2022  04.04.2022  9.5.2022 
209/2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.T. 1, Veľké Kapušany		 00332038  fa za kom.odpad  906,04 
bez DPH		 Rozhodnutie 420051    11.03.2022  04.04.2022  9.5.2022 
134//2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany		 00332038  rozhodnutie Daň z nehnut.  2783,74 
bez DPH		 Spol.rozhod.k daniam    17.02.2022  02.03.2022  11.4.2022 
133/2022   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ. Chlmec		 00331619  rozhodnutie Daň z nehnut.  173,49 
bez DPH		 Rozhodnutie č.35    08.02.2022  02.03.2022  11.4.2022 
72/2022   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec		 00331619  poplatok za komun.odpad  374,4 
bez DPH		 Rozhodnutie č.2846    25.01.2022  09.02.2022  8.3.2022 
FA274202200110   MERaTEST s.r.o.
SNP 266/3, Stará Turá		 50312928  fa za kalibráciu  76,8 
vrátane DPH		   48/2022  01.03.2022  11.03.2022  11.4.2022 
FA274202200684   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec		 41604270  fa za predlženie domény  719,39 
vrátane DPH		   352/2022  07.11.2022  16.11.2022  9.12.2022 
FA274202200573   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec		 41604270  fa za opravu kamier, nákup kamier  344,9 
vrátane DPH		   291/2022  20.09.2022  27.09.2022  7.10.2022 
FA274202200397   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec		 41604270  fa za hosting  408,- 
vrátane DPH		   211/2022  29.06.2022  04.07.2022  7.7.2022 
FA274202200132   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec		 41604270  fa za súkromný SSL certifikát  78,- 
vrátane DPH		   82/2022  09.03.2022  15.03.2022  11.4.2022 
35   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa vyúčtovanie dodávky plynu-preplatok  1465,28 
vrátane DPH		 P3437/2019    11.11.2022  10.12.2022  9.12.2022 
FA274202200671   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za plyn  3495,04 
vrátane DPH		 P3437/2019    04.11.2022  14.11.2022  9.12.2022 
FA274202200670   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za plyn  9092,86 
vrátane DPH		 P3437/2019    04.11.2022  14.11.2022  9.12.2022 
34   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  4235,12 
vrátane DPH		 P3437/2019    10.10.2022  09.11.2022  8.11.2022 
FA274202200623   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  9092,860000000001 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.10.2022  11.10.2022  8.11.2022 
FA274202200622   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.10.2022  11.10.2022  8.11.2022 
33   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu-preplatok  6259,89 
vrátane DPH		 P3437/2019    12.09.2022  10.10.2022  7.10.2022 
FA274202200537   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  9092,86 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.09.2022  09.09.2022  7.10.2022 
FA274202200536   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.09.2022  09.09.2022  7.10.2022 
FA274202200803   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodanie plynu  4374,44 
vrátane DPH		 P3437/2019    12.12.2022  15.12.2022  2.1.2023 
FA274202200766   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodanie plynu  9092,860000000001 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.12.2022  12.12.2022  2.1.2023 
FA274202200765   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodanie plynu  3495,04 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.12.2022  12.12.2022  2.1.2023 
32   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za plyn - preplatok  6376,13 
vrátane DPH		 P3437/2019    10.08.2022  09.09.2022  6.9.2022 
FA274202200477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  9092,860000000001 
vrátane DPH		 P3437/2019    03.08.2022  11.08.2022  6.9.2022 
FA274202200476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH		 P3437/2019    03.08.2022  11.08.2022  6.9.2022 
31   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  5868,86 
vrátane DPH		 P3437/2019    11.07.2022  09.08.2022  8.8.2022 
FA274202200418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH		 P3437/2019    04.07.2022  11.07.2022  8.8.2022 
FA274202200417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  9092,86 
vrátane DPH		 P3437/2019    04.07.2022  11.07.2022  8.8.2022 
FA274202200336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH		 P3437/2019    02.06.2022  13.06.2022  7.7.2022 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť