Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446/2023 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | komunálny odpad | 2882,88 bez DPH |
1620077938/2023 | 09.06.2023 | 16.08.2023 | 7.9.2023 | |
265/2023 | Mesto - Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komun.odpad | 2882,88 bez DPH |
Rozh.č.1620077938/2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | 13.6.2023 | |
202300181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 2955,35 vrátane DPH |
P3437/2019 | 15.03.2023 | 05.04.2023 | 11.4.2023 | |
202300865 | NOVATECH, s.r.o. Potočná 2835/1A, Čadca |
36385719 | fa za tlačiarne BROTHER | 3114,- vrátane DPH |
389/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300883 | Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 3157,37 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300123 | Ševt a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 | fa za tlačivá | 3417,88 vrátane DPH |
57/2023 | 24.02.2023 | 03.03.2023 | 6.3.2023 | |
202300015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3488,- vrátane DPH |
P3437/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300882 | Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 3668,77 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300447 | Východ. vodár.spoločnosť, a.s. Komneského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 3673,03 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 30.06.2023 | 21.07.2023 | 6.7.2023 | |
202300872 | Boloni , s.r.o. Kap. Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za pláv.podlahy | 3873,24 vrátane DPH |
392/2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300216 | Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Veľké Kapušany |
36570460 | fa za vodné a stočné | 3967,08 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 05.04.2023 | 05.05.2023 | 10.5.2023 | |
202300466 | Východosl.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 4062,78 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 04.07.2023 | 21.07.2023 | 7.8.2023 | |
202300210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn HB | 4486,76 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 10.5.2023 | |
202300136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4486,76 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 11.4.2023 | |
202300740 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za plyn | 4526,38 vrátane DPH |
13/2023 | 07.11.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300840 | TOP OKNO s.r.o. Leles - Kapoňa 38 |
52238687 | fa za výmenu vchodových dverí | 4539,6 vrátane DPH |
374/2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4624,03 vrátane DPH |
02.02.2023 | 24.02.2023 | 6.3.2023 | ||
202300864 | Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec |
44662173 | fa za počítače Lenovo | 4760,1 vrátane DPH |
388/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300859 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za opravu kam. Systému | 4811,95 vrátane DPH |
370/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300873 | Innovartis s.r.o. Pri vinohradoch 82, Bratislava |
36280712 | fa za dochádzkový terminál | 4896,- vrátane DPH |
394/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300880 | Ferama spol. s r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78, V.Kapušany |
36575305 | fa za opravu strešnej krytiny | 4914,36 vrátane DPH |
393/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300519 | Športový Klub VOUK 1.mája 748, Snina |
42090989 | fa za letný tábor | 5550,- bez DPH |
192/2023 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 7.9.2023 | |
202300204 | Spojená škola J.Dózsu 32, Veľké Kapušany |
00188514 | fa preplatok za 2022 | 6916,13 bez DPH |
Dohoda 1/2022 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 11.4.2023 | |
202300801 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za plyn | 9019,040000000001 vrátane DPH |
13/2023 | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300034 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny - vyúčt. | 10292,08 vrátane DPH |
35556871/1/23 | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 10925,68 vrátane DPH |
P3437/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300561 | FERAMA spol. s r.o. P.O.H. 136/78, Veľké Kapušany |
36575305 | fa za opravu strechy | 25788,49 vrátane DPH |
222/2023 | 23.08.2023 | 30.08.2023 | 7.9.2023 | |
202300869 | TOP OKNO s.r.o. Leles - Kapoňa 38 |
52238687 | fa výmena okien a balk.dverí | 35176,64 vrátane DPH |
381/2023 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 |