Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202300308   MVMSEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  2652,- 
vrátane DPH
13/2023    04.05.2023  11.05.2023  13.6.2023 
202300349   Spojená škola internátna
Školská 12, Michalovce
00500402  fa za stravu  44,5 
bez DPH
  132/2023  17.05.2023  13.06.2023  13.6.2023 
202300348   Spojená škola internátna
Školská 12, Michalovce
00500402  fa za ubytovanie  9,960000000000001 
bez DPH
  114/2023  17.05.2023  13.06.2023  13.6.2023 
202300892   LEDUM Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
48158836  fa za tonery  32,41 
vrátane DPH
  396/2023  27.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300845   LEDUM Kamara SK s.r.o.
Záímocká 30, Bratislava
48158836  fa za tonery  374,11 
vrátane DPH
  366/2023  15.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
202300639   Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
48158836  fa za tonery  139,28 
vrátane DPH
  276/2023  29.09.2023  29.09.2023  9.10.2023 
202300559   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
48158836  fa za tonery  217,34 
vrátane DPH
  239/2023  18.08.2023  23.08.2023  7.9.2023 
202300411   Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
48158836  fa za tonery  244,8 
vrátane DPH
  172/2023  09.06.2023  13.06.2023  6.7.2023 
202300115   LEDUM Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
48158836  fa za tonery  278,58 
vrátane DPH
  59/2023  24.02.2023  01.03.2023  6.3.2023 
202300054   Dániel Jecko - JDE
Centrum 924/57, Veľké Kapušany
47937441  fa za diagn.servis.vyjadrenie  20,- 
bez DPH
  25/2023  30.01.2023  07.02.2023  8.2.2023 
202300807   Damedis s.r.o.
Višňovského 6, Zvolen
47864249  fa za tlačiareň  1619,- 
vrátane DPH
  355/2023  07.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
202300800   KOHUT.T s.r.o.
Ruská 8
47667206  fa za vyhot.kalendárov  374,4 
vrátane DPH
  347/2023  04.12.2023  12.12.2023  3.1.2024 
202300701   LUMIZA, a.s.
Pri Kysuci 99/77, Žilina
47443430  fa za opravu čerpadla  242,88 
vrátane DPH
  299/2023  19.10.2023  07.11.2023  7.11.2023 
202300504   MM Air & Technology s.r.o.
Rovníková 1456/4, Košice - Nad jazerom
47318830  fa za aktualizáciu rozpočtu  660,- 
vrátane DPH
  165/2023  18.07.2023  02.08.2023  7.8.2023 
202300854   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močiaranska 5067, Michalovce
47102357  fa za kanc.potreby  906,06 
vrátane DPH
  387/2023  19.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300853   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močiaranska 5067, Michalovce
47102357  fa za xerox papier  1000,- 
vrátane DPH
  382/2023  19.12.2023  21.12.2023  3.1.2024 
202300697   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močiaranska 5067, Michalovce
47102357  fa za kancelársky materiál  218,53 
vrátane DPH
  274/2023  13.10.2023  20.10.2023  7.11.2023 
202300597   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močiaranska 5067, Michalovce
47102357  fa za kanc.papier  999,6 
vrátane DPH
  248/2023  05.09.2023  14.09.2023  9.10.2023 
202300432   PAPIER LECHMAN s.r.o.
Močiaranska 5067, Michalovce
47102357  fa za kandelárske potreby  446,47 
vrátane DPH
  195/2023  21.06.2023  04.07.2023  6.7.2023 
202300855   Darina Bašová - Profi nábytok
Považs.Podhradie 401, P.Podhradie
46855050  fa za jedál.set  1516,- 
vrátane DPH
  385/2023  19.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300754   Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY
Centrum I922/25, Veľké Kapušany
46596801  fa za vecný dar  50,- 
vrátane DPH
  303/2023  09.11.2023  14.11.2023  12.12.2023 
202300753   Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY
Centrum I922/25, Veľké Kapušany
46596801  fa za vecný dar pre PR  484,- 
vrátane DPH
  323/2023  09.11.2023  14.11.2023  12.12.2023 
202300350   Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY
Centrum 922/25, Veľké Kapušany
46596801  fa hračky MDD  1942,95 
vrátane DPH
  137/2023  18.05.2023  24.05.2023  13.6.2023 
202300686   Vlan, s.r.o.
Rastislavova 20, Slovenský Grob
46118896  fa za alkohol tester  97,- 
vrátane DPH
  297/2023  11.10.2023  25.10.2023  7.11.2023 
202300776   Bergamo s.r.o.
Poľná 6A, Prešov
45923299  fa za plechové disky  190,4 
vrátane DPH
  345/2023  22.11.2023  27.11.2023  12.12.2023 
202300775   Bergamo s.r.o.
Poľná 6A, Prešov
45923299  fa za plechové disky Citroen  208,8 
vrátane DPH
  344/2023  22.11.2023  27.11.2023  12.12.2023 
202300774   Bergamo s.r.o.
Poľná 6A, Prešov
45923299  fa za letné pneumatiky  144,3 
vrátane DPH
  243/2023  22.11.2023  27.11.2023  12.12.2023 
202300879   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200
45916926  fa za stav.materiál  1928,58 
vrátane DPH
  400/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300878   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200
45916926  fa za elektroinštal.materiál  806,16 
vrátane DPH
  399/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300877   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200
45916926  fa za vodoinštal.materiál  802,63 
vrátane DPH
  398/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300872   Boloni , s.r.o.
Kap. Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za pláv.podlahy  3873,24 
vrátane DPH
  392/2023  22.12.2023  27.12.2023  3.1.2024 
202300423   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinšt.materiál  120,85 
vrátane DPH
  170/2023  13.06.2023  23.06.2023  6.7.2023 
202300422   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za vodoinšt.materiál  284,15 
vrátane DPH
  169/2023  13.06.2023  23.06.2023  6.7.2023 
202300421   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za stav.materiál  917,3 
vrátane DPH
  171/2023  13.06.2023  23.06.2023  6.7.2023 
202300112   LESEKON s.r.o.
P.Jilemnického 54/3506, Michalovce
45283443  fa za rozúčtovanie nákladov r. 2022  300,- 
bez DPH
  19/2023  17.02.2023  01.03.2023  6.3.2023 
202300263   Ing.V.Černega - ENVIROSAFE
A.Hrehorčíka 3249/2, Michalovce
44744617  fa za vyprac.žiadosti na zmenu tech.z  150,- 
bez DPH
  26/2023  19.04.2023  25.04.2023  10.5.2023 
202300893   Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec
44662173  fa za disk  24,05 
vrátane DPH
  397/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300864   Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec
44662173  fa za počítače Lenovo  4760,1 
vrátane DPH
  388/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300261   Marianna Pšárová
P.O.Hviezdoslava 34/43, V.Kapušany
44190620  fa za občerstv.zamest.zo soc.fondu  1664,7 
vrátane DPH
  111/2023  18.04.2023  26.04.2023  10.5.2023 
202300809   Dušan KUKUČ
Salezianov, Michalovce
43273742  fa za vianočné ozdoby  247,91 
vrátane DPH
  357/2023  07.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť