Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
446/2023   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  komunálny odpad  2882,88 
bez DPH
1620077938/2023    09.06.2023  16.08.2023  7.9.2023 
265/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  2882,88 
bez DPH
Rozh.č.1620077938/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
202300181   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  2955,35 
vrátane DPH
P3437/2019    15.03.2023  05.04.2023  11.4.2023 
202300865   NOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835/1A, Čadca
36385719  fa za tlačiarne BROTHER  3114,- 
vrátane DPH
  389/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300883   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3157,37 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300123   Ševt a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131  fa za tlačivá  3417,88 
vrátane DPH
  57/2023  24.02.2023  03.03.2023  6.3.2023 
202300015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3488,- 
vrátane DPH
P3437/2019    09.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
202300882   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3668,77 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300447   Východ. vodár.spoločnosť, a.s.
Komneského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3673,03 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    30.06.2023  21.07.2023  6.7.2023 
202300872   Boloni , s.r.o.
Kap. Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za pláv.podlahy  3873,24 
vrátane DPH
  392/2023  22.12.2023  27.12.2023  3.1.2024 
202300216   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Veľké Kapušany
36570460  fa za vodné a stočné  3967,08 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    05.04.2023  05.05.2023  10.5.2023 
202300466   Východosl.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  4062,78 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    04.07.2023  21.07.2023  7.8.2023 
202300210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn HB  4486,76 
vrátane DPH
P3437/2019    03.04.2023  14.04.2023  10.5.2023 
202300136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4486,76 
vrátane DPH
P3437/2019    02.03.2023  04.04.2023  11.4.2023 
202300740   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za plyn  4526,38 
vrátane DPH
13/2023    07.11.2023  22.11.2023  12.12.2023 
202300840   TOP OKNO s.r.o.
Leles - Kapoňa 38
52238687  fa za výmenu vchodových dverí  4539,6 
vrátane DPH
  374/2023  12.12.2023  14.12.2023  3.1.2024 
202300063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4624,03 
vrátane DPH
    02.02.2023  24.02.2023  6.3.2023 
202300864   Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec
44662173  fa za počítače Lenovo  4760,1 
vrátane DPH
  388/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300859   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za opravu kam. Systému  4811,95 
vrátane DPH
  370/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
202300873   Innovartis s.r.o.
Pri vinohradoch 82, Bratislava
36280712  fa za dochádzkový terminál  4896,- 
vrátane DPH
  394/2023  22.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300880   Ferama spol. s r.o.
P.O.Hviezdoslava 136/78, V.Kapušany
36575305  fa za opravu strešnej krytiny  4914,36 
vrátane DPH
  393/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300519   Športový Klub VOUK
1.mája 748, Snina
42090989  fa za letný tábor  5550,- 
bez DPH
  192/2023  01.08.2023  10.08.2023  7.9.2023 
202300204   Spojená škola
J.Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  fa preplatok za 2022  6916,13 
bez DPH
Dohoda 1/2022    31.03.2023  12.04.2023  11.4.2023 
202300801   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za plyn  9019,040000000001 
vrátane DPH
13/2023    06.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
202300034   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  10292,08 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
202300014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  10925,68 
vrátane DPH
P3437/2019    09.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
202300561   FERAMA spol. s r.o.
P.O.H. 136/78, Veľké Kapušany
36575305  fa za opravu strechy  25788,49 
vrátane DPH
  222/2023  23.08.2023  30.08.2023  7.9.2023 
202300869   TOP OKNO s.r.o.
Leles - Kapoňa 38
52238687  fa výmena okien a balk.dverí  35176,64 
vrátane DPH
  381/2023  21.12.2023  27.12.2023  3.1.2024 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť