Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400001   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  fa za E kupóny  1815,89 
vrátane DPH
5/2022    03.01.2024  12.01.2024  8.2.2024 
202400007   Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
54146844  fa za výkon ochrana osob.údajov  54,- 
bez DPH
zml.ZO/2022KEP12407-3    04.01.2024  12.01.2024  8.2.2024 
202400006   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.  40,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    04.01.2024  12.01.2024  8.2.2024 
202400005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef., internet  182,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    04.01.2024  12.01.2024  8.2.2024 
202400004   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  471,89 
vrátane DPH
20062700    04.01.2024  22.01.2024  8.2.2024 
202400003   MVM CEEnergy Slovakia
Ivánska cesta 30/B,Bratislava
50060872  fa za plyn  12077,72 
vrátane DPH
13/2023    04.01.2024  22.01.2024  8.2.2024 
202400002   LAJASTAV s.r.o.
Bačka 10
47069007  fa za rekonšt.kúpelní a soc.zariad.  29950,32 
vrátane DPH
  375/2023  04.01.2024  10.01.2024  8.2.2024 
202400018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  184,- 
vrátane DPH
35556871/123    08.01.2024  17.01.2024  8.2.2024 
202400017   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  15,72 
vrátane DPH
35556871/1/23    08.01.2024  17.01.2024  8.2.2024 
202400016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  171,04 
vrátane DPH
35556871/1/23    08.01.2024  17.01.2024  8.2.2024 
202400015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  433,66 
vrátane DPH
35556871/1/23    08.01.2024  17.01.2024  8.2.2024 
202400014   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/0021-83716    08.01.2024  11.01.2024  8.2.2024 
202400013   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83746    08.01.2024  11.01.2024  8.2.2024 
202400012   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    08.01.2024  11.01.2024  8.2.2024 
202400011   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
19/1843/0005-161980    08.01.2024  11.01.2024  8.2.2024 
202400010   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
19/1569/0093-162168    08.01.2024  11.01.2024  8.2.2024 
202400009   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
17/1837/0001-129748    08.01.2024  11.01.2024  8.2.2024 
202400008   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/001-83776    08.01.2024  11.01.2024  8.2.2024 
49/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu - preplatok  49,84 
vrátane DPH
35556871/123    10.01.2024  18.01.2024  8.2.2024 
48/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu - preplatok  243,46 
vrátane DPH
35556871/1/23    10.01.2024  18.01.2024  8.2.2024 
47/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu - preplatok  248,58 
vrátane DPH
35556871/1/23    10.01.2024  18.01.2024  8.2.2024 
46/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu - preplatok  115,02 
vrátane DPH
35556871/1/23    10.01.2024  18.01.2024  8.2.2024 
45/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu - preplatok  743,64 
vrátane DPH
35556871/1/23    10.01.2024  18.01.2024  8.2.2024 
44/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu - preplatok  42,53 
vrátane DPH
35556871/1/23    10.01.2024  18.01.2024  8.2.2024 
202400028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  85,07 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
202400027   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  461,22 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
202400026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  97,73 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
202400025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  316,9 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
202400024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  181,09 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
202400023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  195,89 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
202400022   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  159,06 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
202400019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za elektrinu  83,22 
vrátane DPH
35556871/1/23    11.01.2024  16.01.2024  8.2.2024 
81/2024   Spojená škola
Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  vyúčt.elek.energie 2023 - preplatok  189,56 
bez DPH
Dohoda č. 1/2022    12.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400029   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  OZ 03/2024  12.01.2024  22.01.2024  8.2.2024 
202400021   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  1/2024  12.01.2024  22.01.2024  8.2.2024 
202400020   Spojená škola P.S.Sabadoša
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  1/2024  12.01.2024  17.01.2024  8.2.2024 
202400032   A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6, Kráľovský Chlmec
31670768  fa za servis Volkswagen Golf  757,96 
vrátane DPH
  14/2024  15.01.2024  19.01.2024  8.2.2024 
202400031   Akadémia vzdelávania Michalovce o.z.
Nám.slobodiy 3, Michalovce
42323908  fa za seminár  55,- 
bez DPH
  16/2024  15.01.2024  19.01.2024  8.2.2024 
202400030   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3,76 
vrátane DPH
80-000161964PO2022    15.01.2024  19.01.2024  8.2.2024 
43/2024   Obec. Pribeník
S.Petofiho 276, Pribeník
00331856  poplatok za komun.odpady  468,- 
bez DPH
Rozhodnutie č.6    15.01.2024  18.01.2024  8.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť