Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120005   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  učebné pomôcky pre deti DeD  18,05 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120004   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  148,38 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120003   Lujan Plus s.r.o.
Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  161,54 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva    28.12.2011  03.01.2012 
FA268120002   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  319,24 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    28.12.2011  03.01.2012 
FA268120001   Vijofel s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474746  dodávka čerstvého mäsa  190,20 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva bez čísla    20.12.2011  03.01.2012 
FA268120412   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  172,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  156/2012  06.12.2012  11,12,2012 
FA268120411   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  31,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.12.2012  11,12,2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť