Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120196   Asanarates
Park Angelium 4,Košice
36606693  vykonanie deratizácie a dezinsekcie  960.- 
vrátane DPH
  28/2012  17.05.2012  21.05.2012 
FA268120136   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné-stočné 12/11 -3/12  963,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120027   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  969.-€ 
bez DPH
Kúpna zmluva 20090101    16.01.2012  19.01.2012 
FA268120364   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro revízie  989,30 
bez DPH
Zmluva o dborných prehliadkach a skúškach  118/2012  10.10.2012  16.10.2012 
FA268120426   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro práce  996,71 
bez DPH
Zmluva o výkonaní odborných prehliadok    17.12.2012  20.12.2012 
FA268120337   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1095.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    20.09.2012  26.09.2012 
FA268120016   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  2794.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    31.12.2011  11.01.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť