Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120242   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina 7/12  444.- 
vrátane DPH
Zmluva 5100266135    28.06.2012  04.07.2012 
FA268120311   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina 9/12  444.- 
vrátane DPH
Zmluva 5100266135    30.08.2012  10.09.2012 
FA268120058   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina-dodávka a distribúcia  444.-€ 
vrátane DPH
Zmluva 5100266135    06.02.2012  08.02.2012 
FA268120426   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro práce  996,71 
bez DPH
Zmluva o výkonaní odborných prehliadok    17.12.2012  20.12.2012 
FA268120364   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro revízie  989,30 
bez DPH
Zmluva o dborných prehliadkach a skúškach  118/2012  10.10.2012  16.10.2012 
FA268120246   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro revízie  1.299,77 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odb.prehliadok a skúšok  49/2012  03.07.2012  10.07.2012 
FA268120115   Konex Elmat s.r.o.
Zimná 69,Spišská Nová Ves
36173851  elektroinštalačný materiál  224,94 
vrátane DPH
  21/2012  19.03.2012  21.03.2012 
FA268120282   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  eletrina 8/12  444.- 
vrátane DPH
Zmluva 5100266135    31.07.2012  02.08.2012 
FA268120366   Vijofel s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474746  hov.a bravč.mäso  270,35 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  117/2012  16.10.2012  23.10.2012 
FA268120218   Bart Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  hygienické potreby pre deti DeD  49,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  34/2012  05.06.2012  08.06.2012 
FA268120034   Vijofel s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474746  chladené mäso  206,82 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    18.01.2012  23.01.2012 
FA268120329   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  66,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  94/2012  13.09.2012  18.09.2012 
FA268120289   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál vodárensky  41,34 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  76/2012  06.08.2012  09.08.2012 
FA268120046   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný vodárensky materiál  61,14 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    30.01.2012  02.02.2012 
FA268120421   Farby-laky
Zimná 45,Spišská Nová Ves
10756167  interierové farby  143,56 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  159/2012  12.12.2012  18.12.2012 
FA268120255   Evanjelická škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  internátne a stravné poplatky  93.- 
bez DPH
Dohoda 12011    10.07.2012  17.07.2012 
FA268120401   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 144,Tuhrina
42227372  internátne a stravné za dieťa  87.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    22.11.2012  27.11.2012 
FA268120222   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internet 6/2012  19,74 € 
vrátane DPH
Zmluva č.111541    08.06.2012  12.06.2012 
FA268120418   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    11.12.2012  14.12.2012 
FA268120332   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    14.09.2012  21.09.2012 
FA268120113   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby 3/2012  19,74 € 
vrátane DPH
Zmluva č.111541    09.03.2012  13.03.2012 
FA268120114   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  870.-€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    19.03.2012  21.03.2012 
FA268120075   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  870.-€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    20.02.2012  24.02.2012 
FA268120190   NDH Nábytok s.r.o.
Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves
36595136  kancelárska stolička  71 
vrátane DPH
  29/2012  16.05.2012  21.05.2012 
FA268120286   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  107,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  74/2012  02.08.2012  07.08.2012 
FA268120254   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  45,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  55/2012  09.07.2012  17.07.2012 
FA268120215   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  54,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  37/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120100   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  79,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    02.03.2012  09.03.2012 
FA268120446   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  49,69 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  170/2012  31.12.2012  09.01.2013 
FA268120412   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  172,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  156/2012  06.12.2012  11,12,2012 
FA268120384   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  190,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  138/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120353   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  112/2012  02.10.2012  09.10.2012 
FA268120317   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  89/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120179   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  28,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
FA268120052   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  83,62 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120004   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  148,38 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120357   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  kancelársky papier  133,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  116/2012  04.10.2012  09.10.2012 
FA268120163   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  kazeta do tlačiarne 1 ks  19,30 
vrátane DPH
  26/2012  24.04.2012  02.05.2012 
FA268120198   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  kazety do tlačiarne  44,26 
vrátane DPH
  31/2012  20.05.2012  29.05.2012 
FA268120080   Ing.Bečarik Pavol
B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves
36600326  koberec 2,60 m  77,51 € 
vrátane DPH
  13/2012  22.02.2012  27.02.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť