Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120099   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  11,60 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    02.03.2012  09.03.2012 
FA268120054   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  28,22 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120052   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  83,62 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120005   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  učebné pomôcky pre deti DeD  18,05 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120004   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  148,38 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120412   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  172,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  156/2012  06.12.2012  11,12,2012 
FA268120384   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  190,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  138/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120383   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  4,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  136/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120353   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  112/2012  02.10.2012  09.10.2012 
FA268120351   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  11,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2012  01.10.2012  09.10.2012 
FA268120317   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  89/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120316   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  126,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  91/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120286   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  107,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  74/2012  02.08.2012  07.08.2012 
FA268120254   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  45,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  55/2012  09.07.2012  17.07.2012 
FA268120425   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  612,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.12.2012  20.12.2012 
FA268120324   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné, stočné  741,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.09.2012  13.09.2012 
FA268120226   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné,stočné  548,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.06.2012  15.06.2012 
FA268120136   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné-stočné 12/11 -3/12  963,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120432   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4.704.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    19.12.2012  03.01.2013 
FA268120378   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  plyn PB  3.144.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    06.11.2012  08.11.2012 
FA268120313   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  3.048.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    31.08.2012  10.09.2012 
FA268120244   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  3.048.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.07.2012  04.07.2012 
FA268120173   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  2.745,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    03.05.2012  14.05.2012 
FA268120118   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  4.560.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    21.03.2012  23.03.2012 
FA268120067   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  4.200.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    09.02.2012  09.02.2012 
FA268120016   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  2794.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    31.12.2011  11.01.2012 
FA268120431   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  308,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  163/2012  19.12.2012  27.12.2012 
FA268120419   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  196,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  157/2012  12.12.2012  18.12.2012 
FA268120415   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  221,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  155/2012  05.12.2012  11.12.2012 
FA268120402   Geminy-Gold s.r.o.
Gemerská 607,Brzotín
31670211  potraviny  241,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  148/2012  29.11.2012  04.12.2012 
FA268120398   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  193,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  147/2012  21.11.2012  27.11.2012 
FA268120396   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  204,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  142/2012  20.11.2012  27.11.2012 
FA268120380   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  255,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  135/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120367   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118
31724256  potraviny  155,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  123/2012  17.10.2012  23.10.2012 
FA268120363   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118
31724256  potraviny  212,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  119/2012  10.10.2012  16.10.2012 
FA268120356   Gemini Gold s.r.o.
Gemerská 607,Brzotín
31670211  potraviny  190,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  114/2012  03.10.2012  09.10.2012 
FA268120341   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118
31724256  potraviny  345,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  108/2012  26.09.2012  03.10.2012 
FA268120336   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118
31724256  potraviny  175,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  105/2012  19.09.2012  21.09.2012 
FA268120328   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118
31724256  potraviny  240,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  97/2012  12.09.2012  18.09.2012 
FA268120320   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118
31724256  potraviny  214,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  93/2012  05.09.2012  10.09.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť