Faktúry 2012 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA273120149   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup detských sedačiek  120,00 
vrátane DPH
  č.109/2012  26.04.2012  30.04.2012 
FA273120107   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup domácich potrieb  62,75 
vrátane DPH
  č. 63/2012  29.03.2012  11.04.2012 
FA273120509   DRAČIK-DUVI, s.r.o.
Brusnicova 7 Bratislava
35768860  nákup vianočných darčekov pre deti  521,71 
vrátane DPH
  č.348/12  13.12.2012  14.12.2012 
FA273120503   DRAČIK-DUVI, s.r.o.
Brusnicova 7 Bratislava
35768860  nákup vianočných darčekov pre deti  439,17 
vrátane DPH
  č.340/12  07.12.2012  11.12.2012 
FA273120136   DITA - Ľubomír Mitro
Obrody 209/11 Košice
46469516  nákup potravín - zákusky pre RD  28,02 
vrátane DPH
  č.93/2012  12.04.2012  30.04.2012 
FA273120130   DITA - Ľubomír Mitro
Obrody 209/11 Košice
46469516  nákup potravín (zákusky)  206,77 
vrátane DPH
  č. 92/2012  05.04.2012  13.04.2012 
FA273120072   BYTNOVUM, s.r.o.
Školská 12, Moldava nad Bodvou
36594288  nákup nábytku pre deti (postele)  746,26 
vrátane DPH
  č. 68/2012  02.03.2012  12.03.2012 
FA273120505   Benjamín Bocskorás ProSig
Severná 1106/25 Moldava n/Bodvou
37638262  namontovanie a dodanie zabezpečovacieho systému pre RD 2  1347,90 
vrátane DPH
  č.291/12  12.12.2012  18.12.2012 
FA273120444   AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o.
Prešovská cesta 69, Košice
31706495  oprava štartovacieho zariadenia os.mot.vozidla   85,97 
vrátane DPH
  č.287/12  12.11.2012  23.11.2012 
FA273120185   AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o.
Prešovská cesta 69, Košice
31706495  údržba osobného vozidla  49,06 
vrátane DPH
  č. 125/12  23.05.2012  28.05.2012 
FA273120177   AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o.
Prešovská cesta 69, Košice
31706495  ročný servis osobného vozidla  138,19 
vrátane DPH
  č. 123/12  18.05.2012  28.05.2012 
FA273120228   Anton Moric
Prešovská 64/33, Družstevná p. Hornáde
37642880  preprava detí autobusom  95,90 
vrátane DPH
  č.157/12  20.06.2012  29.06.2012 
FA273120521   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich prostriedkov pre RD 2  231,53 
vrátane DPH
  č.347/12  18.12.2012  19.12.2012 
FA273120518   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup maliarskych potrieb pre RD 2  51,30 
vrátane DPH
  č.325/12  17.12.2012  18.12.2012 
FA273120511   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a hyg.potrieb pre RD 1  158,78 
vrátane DPH
  č.354/12  14.12.2012  18.12.2012 
FA273120510   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a hyg.potrieb pre RD 1  94,09 
bez DPH
  č.337/12  14.12.2012  18.12.2012 
FA273120474   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup školských a výchovných pomôcok pre deti v RD  20,45 
vrátane DPH
  č.96/12  28.11.2012  30.11.2012 
FA273120469   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup materiálu pre údržbu  67,34 
vrátane DPH
  č.266/12  23.11.2012  30.11.2012 
FA273120447   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich prostriedkov v RD  94,87 
vrátane DPH
  č.257/12  13.11.2012  23.11.2012 
FA273120354   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a hygienických potrieb pre RD  99,17 
vrátane DPH
  č. 225/12  20.09.2012  25.09.2012 
FA273120353   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup školských potrieb pre deti  122,63 
vrátane DPH
  č. 225/12  20.09.2012  25.09.2012 
FA273120349   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup materiálu na údržbu dvora  109,96 
vrátane DPH
  č.202/12  11.09.2012  19.09.2012 
FA273120312   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich potrieb pre RD  105,39 
vrátane DPH
  č.200/12  21.08.2012  28.08.2012 
FA273120264   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich potrieb pre RD  35,98 
vrátane DPH
  č. 130/12  13.07.2012  20.07.2012 
FA273120261   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup hygienických potrieb pre RD  19,90 
vrátane DPH
  č. 130/12  13.07.2012  20.07.2012 
FA273120142   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup školských pomôcok pre deti v RD  58,94 
vrátane DPH
  č.96/2012  19.04.2012  30.04.2012 
FA273120308   AJVA s.r.o.
Hlavná 47, Gelnica
36580899  nákup čistiacich potrieb  789,29 
vrátane DPH
  č.192/12  17.08.2012  28.08.2012 
FA273120083   AJVA s.r.o.
Hlavná 47, Gelnica
36580899  nákup hygienických potrieb  812,70 
vrátane DPH
  č. 62/2012  06.03.2012  16.03.2012 
FA273120082   AJVA s.r.o.
Hlavná 47, Gelnica
36580899  nákup čistiacich potrieb  854,30 
vrátane DPH
  č. 61/2012  06.03.2012  16.03.2012 
FA273120002   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, Žilina
31602436  predplatné publikácií - ročník 2012  49,00 
vrátane DPH
  č. 15/2012  03.01.2012  12.01.2012 
FA273120164   AITEC,s.r.o.
Slovinská 12, Bratislava
43829171  nákup pracovných zošitov pre 3.roč.   22,44 
vrátane DPH
  č. 119/12  07.05.2012  14.05.2012 
FA273120547   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mobilný internet  37,27 
vrátane DPH
EUI 000735FFFF862749    28.12.2012  09.01.2013 
FA273120499   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mesačné telefónne poplatky  67,96 
vrátane DPH
16/2012    07.12.2012  11.12.2012 
FA273120498   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mesačné telefónne poplatky  69,61 
vrátane DPH
9905323051    07.12.2012  11.12.2012 
FA273120459   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mobilný internet  37,27 
vrátane DPH
EUI 000735FFFF862749    22.11.2012  26.11.2012 
FA273120440   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  94,06 
vrátane DPH
  dodatok 16/2012  07.11.2012  15.11.2012 
FA273120439   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  31,58 
vrátane DPH
TP5012175105911    07.11.2012  15.11.2012 
FA273120416   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mobilný internet  37,27 
vrátane DPH
EUI 000735FFFF862749    23.10.2012  30.10.2012 
FA273120394   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mesačné telefónne poplatky  47,15 
vrátane DPH
EUI 000735FFFF862749    09.10.2012  15.10.2012 
FA273120393   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mesačné telefónne poplatky  30,94 
vrátane DPH
EUI 000735FFFF862749    09.10.2012  15.10.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť