Faktúry 2013 (DeD Košická Nová Ves, Poľná 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20130071   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87,92001Hlohovec
31411045  Hygienické potr. za 02/2013  79,13 
vrátane DPH
10300280    27.02.2013  20.03.2013 
20130263   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87,92001Hlohovec
31411045  Hygienické potr. za 08/2013  81,32 
vrátane DPH
10300280    27.08.2013  16.09.2013 
20130160   Dzurňák Tomaš Ing. D&D
Južná tr.78, 04001 Košice
14382857  Hygienické potr.-toal.papier  182,78 
vrátane DPH
  2013/029  13.05.2013  03.06.2013 
20130138   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  Hygienické potr.za 04/2013  79,13 
vrátane DPH
10300280    23.04.2013  13.05.2013 
20130024   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87,92001Hlohovec
31411045  Hygienické potreby za 01/2013  79,13 
vrátane DPH
10300280    22.01.13  14.02.13 
20130105   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87
31411045  Hygienické potreby za 03/2013  79,13 
vrátane DPH
10300280    25.03.2013  12.04.2013 
20130216   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  Hygienické potreby za 06/2013  81,32 
vrátane DPH
10300280    25.06.2013  15.07.2013 
20130404   Ladislav Ontko
Brestová 19 04014 Košice
41220609  Individuálna supervízia 12/2013  150,00 
vrátane DPH
  2013/097  17.12.2013  18.12.2013 
20130046   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Interná Kuruová  6,63 
vrátane DPH
k 01.09.11    08.02.13  18.02.13 
20130283   Stredná zdravotnícka škola Š.Kluberta
Kláštorská 24A 05413 Levoča
37937731  Interná Kuruová za 10/2013  30,00 
vrátane DPH
doh.01.09.2013    13.09.2012  24.09.2013 
20130310   Stredná zdravotnícka škola Š.Kluberta
Kláštorská 24A 05413 Levoča
37937731  Interná Kuruová za 11/2013  30,00 
vrátane DPH
  doh. k 01.09.2013  08.10.2013  30.10.2013 
20130157   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Internat Kuruová  6,63 
vrátane DPH
k 01.09.11    10.05.2013  20.05.2013 
20130092   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Internát Kuruová  6,63 
vrátane DPH
    08.03.2013  20.03.2013 
20130009   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Internát Kuruová  13,26 
vrátane DPH
z 01.09.11    11.01.13  18.01.13 
20130351   Stredná zdravotnícka škola Š.Kluberta
Kláštorská 24A 05413 Levoča
37937731  Internát Kuruová za 12/2013  30,00 
vrátane DPH
doh.01.09.2013    11.11.2013  27.11.2013 
20130008   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Internát Kuruová-stravné  80,19 
vrátane DPH
z 01.09.11    11.01.13  18.01.13 
20130288   Morpheus, s.r.o.
Ždaňa 272,04411 Ždaňa
36608084  Interne Ždaňa za 3.Q 2013  46,80 
vrátane DPH
    20.09.2013  24.09.2013 
20130358   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  Internet a tablet za 10/2013  20,98 
vrátane DPH
9900176816    13.11.2013  21.11.2013 
20130125   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Internet Kuruová  6,63 
vrátane DPH
zml.k 01.09.2011    09.04.2013  19.04.2013 
20130007   Morpheus, s.r.o.
Ždaňa 272,04411 Ždaňa
36608084  Internet Ždaňa za 1.Q 2013   46,80 
vrátane DPH
    11.01.13  14.01.13 
20130137   Morpheus, s.r.o.
Ždaňa 272,04411 Ždaňa
36608084  Internet Ždaňa za 2.Q  46,80 
vrátane DPH
    19.04.2013  26.04.2013 
20130321   Morpheus, s.r.o.
Ždaňa 272,04411 Ždaňa
36608084  Internet Ždaňa za 4.Q 2013  46,80 
vrátane DPH
    15.10.2013  18.10.2013 
20130240   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10,82513 Bratislava
00000000  Internet, tablet  20,98 
vrátane DPH
9900176816    17.07.2013  25.07.2013 
20130208   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10,82513 Bratislava
35763469  Internet, tablet  31,98 
vrátane DPH
9900176816    18.06.2013  25.06.2013 
20130258   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  internet, tablet za 07/2013   20,98 
bez DPH
9900176816    15.08.2013  23.08.2013 
20130324   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  Internet, tablet za 09/2013  20,98 
vrátane DPH
9900176816    17.10.2013  25.10.2013 
20130281   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  Internet,tablet za 08/2013  20,98 
vrátane DPH
9900176816    13.09.2013  24.09.2013 
20130108   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 1300 ks / 3,20 €  4160,00 
vrátane DPH
267110010  2013/020  26.03.2013  23.04.2013 
20130014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  Kanc.potreby  128,34 
vrátane DPH
  2013/004  16.01.13  14.02.13 
20130303   Dzurňák Tomaš Ing. D&D
Južná tr.78, 04001 Košice
14382857  Kancelár.papier 50 bal.  132,00 
vrátane DPH
  2013/072  04.10.2013  25.10.2013 
20130048   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  Kancelár.potr.  28,56 
vrátane DPH
  2013/004  08.02.13  07.03.2013 
20130048   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potr.  28,56 
vrátane DPH
  2013/004  08.02.13  07.03.2013 
20130221   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  150,37 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M-ODSM    02.07.2013  01.08.2013 
20130161   Alžbeta Elexová-REFLEX
Komenského 49, 04001 Košice
32457243  Kancelárske potreby  17,28 
vrátane DPH
  2013/028  13.05.2013  12.06.2013 
20130028   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  5,94 
vrátane DPH
  2013/004  25.01.13  25.02.13 
20130005   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky papie 50 bal.  123,50 
vrátane DPH
  2013/004  11.01.13  08.02.13 
20130210   ASERTÍV - AGENTÚRA
Tyršovo nábrežie 11 04011 Košice
33592675  Komentár k zák. o verejnom obstarávaní  11,00 
vrátane DPH
  2013/042  20.06.2013  04.07.2013 
31330008   Mesto Košice
Tr.SNP 48/A 040011 Košice
00691135  Komunálny odpad - vyrovnanie za r.2013  284,15 
vrátane DPH
    27.09.2013  10.10.2013 
31330004   Obecný úrad Valaliky
Valaliky
  Komunálny odpad za r.2013  166,44 
vrátane DPH
Rozh.2310222114    24.05.2013  06.06.2013 
31330001   Mesto Košice
Tr.SNP 48/A 040011 Košice
00691135  Komunálny odpad za rok 2013  1405,39 
vrátane DPH
Rozh.B/2013/006466/B/2013/00093131/25    27.02.2013  13.03.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Košická Nová Ves, Mliečna 20

Tlačiť