Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268130368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 85,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 10.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130367 | Reedukačné centrum Čerenčany,Rimavská Sobota |
00163333 | stravné za dieťa | 79,80 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130366 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- bez DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130365 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 216,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 213/2013 | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130364 | DTS-Daniel Takáč Zdoba 91,Sady nad Torysou |
37014188 | oprava zdravotníckej techniky | 137.- vrátane DPH |
199/2013 | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130363 | Free-zona s.r.o. Nám.Baníkov 35,Rožňava |
44356358 | poplatok za internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130362 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 233,05 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 214/2013 | 09.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130361 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 68,29 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 210/2013 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130360 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 40,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130359 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 542,54 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130369 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašíkova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1.200.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dodode | 11.10.2013 | 16.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130372 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 221,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 217/2013 | 16.10.2013 | 18.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130371 | BIBUS SK s.r.o. Trnavská 31,Nitra |
36534749 | oprava dúchadla ČOV | 31,32 vrátane DPH |
212/2013 | 15.10.2013 | 18.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130370 | AI LAI s.r.o. Šafárikova 18,Rožňava |
36704369 | detské ošatenie | 264,61 vrátane DPH |
205/2013 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130373 | ENES Daniel Dovala Páterova 756/31,Rožňava |
33009775 | servisná prehliadka plyn.kotlov | 295,60 vrátane DPH |
211/2013 | 17.10.2013 | 20.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130384 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 186,40 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 218/2013 | 25.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130383 | PROBUGAS a.s. Miletičova 23,Bratislava |
17321981 | plyn | 4.896.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 25.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130382 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke,Žilina |
36371271 | odborný mesačník | 66.- vrátane DPH |
25.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 | ||
| FA268130381 | Úsmev ako dar Šefčenkova 21,Bratislava |
poplatok sa účasť na konferencii | 220.- bez DPH |
24.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 | |||
| FA268130380 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová |
47039817 | čistiaci materiál | 483,64 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 219/2013 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130379 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 410,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 221/2013 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130378 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 241,09 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 220/2013 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130377 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | internátne, stravné za deti | 171,50 bez DPH |
Dohoda o platení príspevku | 22.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130376 | VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 305,82 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 215/2013 | 21.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 |
| FA268130375 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 416,01 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 18.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130374 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za osobné vozidlo | 129,10 bez DPH |
Poistná zmluva č.8018280614 | 18.10.2013 | 29.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130388 | Pneuservis Berecz Tibor Brzotín |
30284660 | zimné pneumatiky | 388.- vrátane DPH |
223/2013 | 04.11.2013 | 06.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130387 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 490,31 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 227/2013 | 31.10.2013 | 06.11.2013 | 19.11.2013 |
| FA268130386 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 18,90 vrátane DPH |
226/2013 | 30.10.2013 | 06.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130385 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 204,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 228/2013 | 30.10.2013 | 06.11.2013 | 19.11.2013 |
| FA268130397 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 120,46 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 08.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130396 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 213,95 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 233/2013 | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 |
| FA268130395 | Slavomír Žemla Odborárov 35,Spišská Nová Ves |
41321421 | varná konvica | 16,50 vrátane DPH |
229/2013 | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130394 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 13,51 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 230/2013 | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 |
| FA268130393 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 220,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 232/2013 | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 |
| FA268130392 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrina | 616.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130391 | Slovenský červený kríž Štefánikovo nám.3,Spišská Nová Ves |
00416258 | kurz prvej pomoci | 200.- bez DPH |
216/2013 | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130390 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 76,09 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 231/2013 | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 |
| FA268130389 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 834,64 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130400 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava os.vozidla | 116,88 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 234/2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 |