Faktúry 2013 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268130121   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.04.2013  11.04.2013  17.4.2013 
FA268130122   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  875,28 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  68/2013  05.04.2013  11.04.2013  17.4.2013 
FA268130123   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  12,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  65/2013  05.04.2013  11.04.2013  17.4.2013 
FA268130124   Konex elektro s.r.o.
Zimná 69,Spišská Nová Ves
31680569  inštalačný materiál  230,27 
vrátane DPH
  69/2013  08.04.2013  11.04.2013  18.4.2013 
FA268130125   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  odborná prehliadka  237.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu  71/2013  09.04.2013  11.04.2013  18.4.2013 
FA268130126   NDH nábytok s.r.o.
Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves
36595136  PC stôl  59.- 
vrátane DPH
  70/2013  09.04.2013  11.04.2013  18.4.2013 
FA268130127   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby BOZP a PO  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    09.04.2013  11.04.2013  18.4.2013 
FA268130128   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    09.04.2013  11.04.2013  18.4.2013 
FA268130129   Lujan Plus s.r.o.
Hranična 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  137,75 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  72/2013  10.04.2013  16.04.2013  18.4.2013 
FA268130130   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  134,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  73/2013  10.04.2013  16.04.2013  18.4.2013 
FA268130131   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4.920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    12.04.2013  16.04.2013  18.4.2013 
FA268130132   VSE a.s.
Mlynska 31,Košice
36211222  preskúšanie meracieho zariadenia  141,90 
vrátane DPH
  44/2013  15.04.2013  18.04.2013  24.5.2013 
FA268130133   Obec Dedinky
Školská jedáleň
00328171  poplatok za stravu pre deti  14,44 
bez DPH
Dohoda o zaškolení deti    15.04.2013  18.04.2013  24.5.2013 
FA268130134   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  280,20 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  76/2013  15.04.2013  18.04.2013  24.5.2013 
FA268130135   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  vysávač  125,50 
vrátane DPH
  77/2013  17.04.2013  19.04.2013  24.5.2013 
FA268130136   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  144,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  78/2013  17.04.2013  23.04.2013  24.5.2013 
FA268130137   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  243,91 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  74/2013  18.04.2013  23.04.2013  24.5.2013 
FA268130138   Kornélia Štefanovičová
Slnečná 18,Košice
44824939  poplatok za ubytovanie  60.- 
vrátane DPH
  66/2013  19.04.2013  24.04.2013  24.5.2013 
FA268130139   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1215,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    22.04.2013  25.04.2013  24.5.2013 
FA268130140   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  518,43 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    23.04.2013  25.04.2013  24.5.2013 
FA268130141   Romed s.r.o.
Gemerská Poloma
36589616  poplatok za zdravotné služby  63,06 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb    13.05.2013  16.05.2013  24.5.2013 
FA268130142   ADCOMP s.r.o.
Duklianska 36,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  85,30 
vrátane DPH
  79/2013  23.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130143   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  222,48 
bez DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  81/2013  24.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130144   Lujan Plus s.r.o.
Hranična 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  256,63 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  80/2013  24.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130145   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  poplatok za internát a stravu  78.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    25.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130146   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  25,82 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    29.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130148   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  15,71 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    29.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130149   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  25,79 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    29.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130150   Dominik Alexander
Rudná 85,Rožňava
17262895  nastavenie kuchynských váh  74.- 
vrátane DPH
  82/2013  25.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130151   Adriana Kuľbaková
Biele Vody č.259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  330,79 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  83/2013  30.04.2013  07.05.2013  24.5.2013 
FA268130152   Marcela Dunčková
Šafárikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves
17193346  oprava autom.pračky  87,50 
vrátane DPH
  84/2013  30.04.2013  07.05.2013  24.5.2013 
FA268130153   J+M Profi Auto s.r.o.
Slovenského raja 25,Smižany
44219717  letné pneumatiky 4 ks  267,20 
vrátane DPH
  85/2013  02.05.2013  07.05.2013  24.5.2013 
FA268130154   Scott Hagget Slovakia s.r.o.
Apollo Business Center ll,Prievozska 4,Bratislava
35851830  vzdelávací program  216.- 
vrátane DPH
  88/2013  02.05.2013  07.05.2013  24.5.2013 
FA268130155   VSE a.s.
Mlynska 31,Košice
36211222  elektrina  616.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.05.2013  07.05.2013  24.5.2013 
FA268130156   Farby Laky
Zimná 45,Spišská Nová Ves
10756167  maliarsky materiál  259,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  87/2013  02.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130157   Fesicomp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  PC zostava  551,79 
vrátane DPH
  89/2013  03.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130158   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  94,27 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    03.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130159   Ing.Jozef Janečko
Krčméryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  služby PC technika  278,82 
bez DPH
Zmluva o diele 002/2001    06.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130160   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava os. vozidla  93,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  90/2013  06.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130161   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  437,17 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.04.2013  14.05.2013  24.5.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť