Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA273130071   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  vyúčtovanie elektriny - nedoplatok  703,72 
vrátane DPH
910642    13.02.2013  22.02.2013 
FA273130041   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  preplatok - vyúčtovanie elektriny  -120,63 
vrátane DPH
910642    12.12.2012  22.01.2013 
FA273130023   Slovakia Energy, s.r.o.
Plynárenská 6, Bratislava
36807702  vyúčtovanie elektriny za 12/12  657,71 
vrátane DPH
910642    21.01.2013  25.01.2013 
FA273130281   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Brtislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu - jún 2013 RD Medzev - Prochotská 12 RD Medzev - Revolučná 32 Štós 125  334,00 
vrátane DPH
6300139489-HZ    04.06.2013  14.06.2013 
FA273130234   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  dodávka plynu  795,00 
vrátane DPH
6300139489    06.05.2013  14.05.2013 
FA273130164   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  odber zemného plynu  2074,00 
vrátane DPH
6300139489    04.04.2013  12.04.2013 
FA273130095   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  preplatok dodávky plynu  -1583,31 
vrátane DPH
6300139489    22.01.2013  01.02.2013 
FA273130103   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Dodávka plynu  3789,00 
vrátane DPH
6300139489    05.03.2013  11.03.2013 
FA273130048   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  odber plynu  4019,00 
vrátane DPH
6300139489    04.02.2013  15.02.2013 
FA273130034   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie odberu plynu  31,94 
vrátane DPH
6300139489    29.01.2013  06.02.2013 
FA273130277   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  dodávka elektriny  121,00 
vrátane DPH
5100000289S/2012    03.06.2013  12.06.2013 
FA273130252   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  dodávka elektriny  668,99 
vrátane DPH
5100000289S/2012    13.05.2013  22.05.2013 
FA273130226   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  dodávka elektriny pre RD2 a RD3  121,00 
vrátane DPH
5100000289S/2012    02.05.2013  14.05.2013 
FA273130213   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD2  147,70 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013 
FA273130212   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD1  182,99 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013 
FA273130183   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  odber elektriny 03/13  730,08 
vrátane DPH
5100000289S/2012    10.04.2013  15.04.2013 
FA273130158   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  dodávka elektriny pre RD2 a RD3  121,00  
vrátane DPH
5100000289S/2012    02.04.2013  12.04.2013 
FA273130133   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  doprava do RD Jasov  20,50 
vrátane DPH
5100000289S/2012    18.03.2013  23.03.2013 
FA273130125   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Dodávka elektrickej energie  679,76 
vrátane DPH
5100000289S/2012    11.03.2013  20.03.2013 
FA273130097   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Dodávka elektriny  121,00 
vrátane DPH
5100000289S/2012    01.03.2013  11.03.2013 
FA273130089   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Obnovenie podnikovej plomby -- elektrina  8,40 
vrátane DPH
5100000289S/2012    26.02.2013  04.03.2013 
FA273130054   VSE,a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  dodávka elektriny pre RD 2  75,00 
vrátane DPH
5100000289S/2012    04.02.2013  15.02.2013 
FA273130042   VSE,a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  preplatok - vyúčtovanie elektriny v RD 2  -11,22 
vrátane DPH
5100000289S/2012    17.01.2013  25.02.2013 
FA273130098   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..
Komenského 50, Košice
365700460  Vodné a stočné pre RD3  6,29 
vrátane DPH
30-000063449P02013    01.03.2013  11.03.2013 
FA273130053   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné - RD 2  41,42 
bez DPH
30-000009615PO2008    04.02.2013  15.02.2013 
FA273130052   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné - RD 1  138,43 
bez DPH
30-000009615PO2008    04.02.2013  15.02.2013 
FA273130267   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, Bratislava 27
00653501  poistné majetku 06/13-12/13  366,45 
bez DPH
2617005496    20.05.2013  30.05.2013 
FA273130256   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  878,83 
vrátane DPH
20/2012  č. 170/13  15.05.2013  29.05.2013 
FA273130263   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  nákup mobilného telefónu Samsung Galaxy Ace  1,00 
vrátane DPH
16/2013    20.05.2013  29.05.2013 
FA273130264   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  nákup mobilného telefónu Sony Xperia Tipo  1,00 
vrátane DPH
15/2013    20.05.2013  29.05.2013 
FA273130262   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  nákup mobilného telefónu HTC Desire C   1,00 
vrátane DPH
14/2013    20.05.2013  29.05.2013 
FA273130255   IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice
00162957  služby STP AVP za 03/2013-02/2014  161,32 
vrátane DPH
13/2013    16.05.2013  29.05.2013 
FA273130272   Le cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  1389,00 
bez DPH
13/2012    21.05.2013  04.06.2013 
FA273130217   Le cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  1095,00 
bez DPH
13/2012  č. 168/13  26.04.2013  14.05.2013 
FA273130170   Le cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  600,00 
bez DPH
13/2012    04.04.2013  12.04.2013 
FA273130049   Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  903,00 
bez DPH
13/2012  č.046/13  04.02.2013  15.02.2013 
FA273130072   Chocolate Patrik, s.r.o.
Páterová 89, Rožňava
46284761  nákup potravín (chlieb a pečivo)  49,81 
vrátane DPH
11/2012    14.02.2013  22.02.2013 
FA273130019   Chocolate Patrik, s.r.o.
Páterová 89, Rožňava
46284761  nákup potravín (chlieb a pečivo)  53,77 
vrátane DPH
11/2012    20.01.2013  25.01.2013 
FA273130036   VIJOFEL, s.r.o.
Bartošovce 182/1 Hertnik
36474746  nákup potravín (mäso a mäsové výrobky)  141,74 
vrátane DPH
07/2012    28.01.2013  06.02.2013 
FA273130014   VIJOFEL, s.r.o.
Bartošovce 182/1 Hertnik
36474746  nákup potravín (mäso a mäsové výrobky)  99,00 
vrátane DPH
07/2012    16.01.2013  25.01.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť