Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA273130071 | Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenská 6, Bratislava |
36807702 | vyúčtovanie elektriny - nedoplatok | 703,72 vrátane DPH |
910642 | 13.02.2013 | 22.02.2013 | 28.2.2013 | |
| FA273130041 | Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenská 6, Bratislava |
36807702 | preplatok - vyúčtovanie elektriny | -120,63 vrátane DPH |
910642 | 12.12.2012 | 22.01.2013 | 28.2.2013 | |
| FA273130023 | Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenská 6, Bratislava |
36807702 | vyúčtovanie elektriny za 12/12 | 657,71 vrátane DPH |
910642 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
| FA273130444 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné časopisov | 13,20 vrátane DPH |
16.12.2013 | 27.12.2013 | 14.3.2014 | ||
| FA273130285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné časopisov: Včielka č. 9/2013-12/2013 Predškolská výchova č. 1, 2/2013 | 7,60 vrátane DPH |
240/2013 | 11.06.2013 | 19.06.2013 | 15.8.2013 | |
| FA273130063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služba PostBox - pošty Štós za 1.polrok 2013 | 15,00 vrátane DPH |
č.34/13 | 11.02.2013 | 31.01.2013 | 28.2.2013 | |
| FA273130489 | BYTNOVUM, s.r.o. Školská 12, 045 01 Moldava nad Bodvou |
36594288 | Nákup tovaru - nábytok | 365,00 vrátane DPH |
31.12.2013 | 14.3.2014 | |||
| FA273130470 | BYTNOVUM, s.r.o. Školská 12, 045 01 Moldava nad Bodvou |
36594288 | Nákup nábytku | 1 678,27 vrátane DPH |
27.12.2013 | 30.12.2013 | 14.3.2014 | ||
| FA273130362 | BYTNOVUM, s.r.o. Školská 12, Moldava n/B |
36594288 | Nákup: Poschodová posteľ 1 ks Váľanda 2 ks doprava | 740,00 € vrátane DPH |
obj. č. 312 | 12.9.2013 | 23.09.2013 | 6.11.2013 | |
| FA273130182 | BYTNOVUM s.r.o. Skolská 12 Moldava n/Bodvou |
36594288 | zhotovenie nábytkového krytu - panelu | 84,00 vrátane DPH |
č. 160/13 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 7.5.2013 | |
| FA273130122 | BYTNOVUM, s.r.o. Školská 12, Moldava n/B |
36594288 | Nákup interiérového vybavenia pre RD3 | 493,00 vrátane DPH |
č. 114/13 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
| FA273130100 | BYTNOVUM, s.r.o. Školská 12, Moldava n/B |
36594288 | Nákup interiérového vybavenia pre RD3 | 604,00 vrátane DPH |
č. 70/13 | 01.03.2013 | 15.03.2013 | 28.3.2013 | |
| FA273130099 | BYTNOVUM, s.r.o. Školská 12, Moldava n/B |
36594288 | Nákup interiérového vybavenia pre RD3 | 751,00 vrátane DPH |
č. 55/13 | 01.03.2013 | 15.03.2013 | 28.3.2013 | |
| FA273130266 | Sagitta pečiatky-tlačiareň, s.r.o. Študentská 1, Košice |
36586579 | výroba pečiatok | 35,96 vrátane DPH |
č. 202/13 | 20.05.2013 | 30.05.2013 | 30.7.2013 | |
| FA273130210 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | zhotovenie a montáž plynovej prípojky k plyn.sporáku | 62,90 bez DPH |
č. 126/13 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
| FA273130209 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | Zhotovenie dymovodu a plynového bojlera v RD3 | 132,20 bez DPH |
č. 125/13 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
| FA273130121 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | Montáž plynového potrubia pre RD3 | 370,61 bez DPH |
č. 44/13 | 08.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
| FA273130120 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | Montáž plynového kotla pre RD3 | 681,78 bez DPH |
č. 45/13 | 08.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
| FA273130035 | V.R.T. s.r.o. Majerská 85 |
36580597 | oprava plynového kotla v RD 1. | 143,80 bez DPH |
č.1/13 | 25.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
| FA273130434 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné-stočné | 133,62 vrátane DPH |
02.12.2013 | 16.12.2013 | 14.3.2014 | ||
| FA273130404 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné-stočné | 136,76 vrátane DPH |
04.11.2013 | 18.11.2013 | 12.3.2014 | ||
| FA273130403 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné-stočné | 42,43 vrátane DPH |
04.11.2013 | 15.11.2013 | 12.3.2014 | ||
| FA273130349 | Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyúčt.odb.vody za obd.: 31.5.2013 - 28.8.2013- RD Jasov | 125,76 € vrátane DPH |
Z č. 30-00063449PO2013 | 3.9.2013 | 10.09.2013 | 5.11.2013 | |
| FA273130329 | Východoslov.vodárenká spol., a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyúčtov.vodného a stočného za obd.: 19.4.2013 - 30.7.2013 - RD Medzev, Prochotská 12 | 148,51 € vrátane DPH |
HZ-30-000009615P02008 | 2.8.2013 | 09.08.2013 | 5.11.2013 | |
| FA273130328 | Východoslovenská vodár.spol.,a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyúčtovanie vodné + stočné za obd.:19.4.2013-30.7.2013 | 213,79 € vrátane DPH |
HZ30-000060803p02012 | 2.8.2013 | 09.08.2013 | 4.11.2013 | |
| FA273130280 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyúčtovanie odberu - RD Jasov za obd.: 27.02.2013 - 30.05.2013 | 165,06 vrátane DPH |
HZ-30-000063449P02013 | 04.06.2013 | 12.06.2013 | 15.8.2013 | |
| FA273130213 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD2 | 147,70 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
| FA273130212 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD1 | 182,99 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
| FA273130053 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - RD 2 | 41,42 bez DPH |
30-000009615PO2008 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
| FA273130052 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - RD 1 | 138,43 bez DPH |
30-000009615PO2008 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
| FA273130098 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Komenského 50, Košice |
365700460 | Vodné a stočné pre RD3 | 6,29 vrátane DPH |
30-000063449P02013 | 01.03.2013 | 11.03.2013 | 28.3.2013 | |
| FA273130312 | LLORANT, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | Oprava záložného zdroja UPS | 228,20 vrátane DPH |
252/2013 | 11.07.2013 | 16.07.2013 | 21.8.2013 | |
| FA273130208 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | Inštalácia programových verzií a tlačiarne v RD3 | 198,20 vrátane DPH |
č. 111/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
| FA273130207 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | nákup počítačového príslušenstva | 33,10 vrátane DPH |
č. 112/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
| FA273130206 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | servis počítačov | 165,80 vrátane DPH |
č. 101/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
| FA273130036 | VIJOFEL, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertnik |
36474746 | nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) | 141,74 vrátane DPH |
07/2012 | 28.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
| FA273130014 | VIJOFEL, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertnik |
36474746 | nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) | 99,00 vrátane DPH |
07/2012 | 16.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
| FA273130178 | VIJOFEL, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertnik |
36474738 | nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) | 79,37 vrátane DPH |
č. 142/13 | 09.04.2013 | 16.04.2013 | 9.5.2013 | |
| FA273130090 | VJOFEL Bartošovce 182/1, Hertnik |
36474738 | Potraviny (mäso a mäsové výrobky) | 253,02 vrátane DPH |
č. 96/13 | 27.02.2013 | 28.02.2013 | 28.3.2013 | |
| FA273130070 | VIJOFEL, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertnik |
36474738 | nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) | 198,43 vrátane DPH |
07/2012 | 12.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 |