Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA273130188   Vojtech Petrik
Východná 40 Čečejovce
30250412  revízia hasiacich prístrojov a hydrantov  247,92 
vrátane DPH
  č. 119/13  12.04.2013  26.04.2013 
FA273130221   HOLZKNECHT, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup potravín (ovocie, zelenina)  264,78 
vrátane DPH
  č. 176/13  26.04.2013  29.04.2013 
FA273130216   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti za 04/13  29,68 
bez DPH
  č. 169/13  26.04.2013  30.04.2013 
FA273130215   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti RD2 za 04/13  119,34 
bez DPH
  č. 145/13  26.04.2013  30.04.2013 
FA273130214   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti RD1 za 04/13  114,12 
bez DPH
  č. 144/13  26.04.2013  30.04.2013 
FA273130213   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD2  147,70 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013 
FA273130212   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD1  182,99 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013 
FA273130211   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup záhradného náradia pre RD1  69,88 
vrátane DPH
  č. 140/13  25.04.2013  30.04.2013 
FA273130210   V.R.T., s.r.o.
Majerská 85, Michaľany
36580597  zhotovenie a montáž plynovej prípojky k plyn.sporáku  62,90 
bez DPH
  č. 126/13  24.04.2013  30.04.2013 
FA273130209   V.R.T., s.r.o.
Majerská 85, Michaľany
36580597  Zhotovenie dymovodu a plynového bojlera v RD3  132,20 
bez DPH
  č. 125/13  24.04.2013  30.04.2013 
FA273130208   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  Inštalácia programových verzií a tlačiarne v RD3  198,20 
vrátane DPH
  č. 111/13  19.04.2013  30.04.2013 
FA273130207   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  nákup počítačového príslušenstva  33,10 
vrátane DPH
  č. 112/13  19.04.2013  30.04.2013 
FA273130206   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  servis počítačov  165,80 
vrátane DPH
  č. 101/13  19.04.2013  30.04.2013 
FA273130205   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  mobilný internet  37,27 
vrátane DPH
EUI0000375FFFF862749    22.04.2013  30.04.2013 
FA273130204   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne poplatky  42,22 
vrátane DPH
DS000P0061    19.04.2013  30.04.2013 
FA273130203   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne poplatky  36,53 
vrátane DPH
DS000P0061    19.04.2013  30.04.2013 
FA273130250   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  mesačné telefónne poplatky pre RD2 a RD3  91,87 
vrátane DPH
9905323051    09.05.2013  14.05.2013 
FA273130249   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  mesačné telefónne poplatky  53,59 
vrátane DPH
TP5012175105911    09.05.2013  14.05.2013 
FA273130248   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  mesačné telefónne poplatky  75,66 
vrátane DPH
Dodatok 16/2012    09.05.2013  14.05.2013 
FA273130247   Perlík Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  nákup potravín pre RD3 (pochutina a ostatné)  416,75 
vrátane DPH
  č. 193/13  07.05.2013  14.05.2013 
FA273130246   Éva Csoltkó DIANTHUS
Jasov 553
32700024  nákup potravín pre RD3 (ovocie, zelenina)  111,70 
vrátane DPH
  č. 192/13  07.05.2013  14.05.2013 
FA273130245   Helena Ničová Mäso-Údeniny
Jasov 258
32705646  nákup potravín pre RD3 (mäso a mäsové výrobky  152,79 
vrátane DPH
  č. 191/13  07.05.2013  14.05.2013 
FA273130244   Katarína Nagyová - VARIANT
Jasov 260
32702116  nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre RD3   226,42 
bez DPH
  č. 190/13  07.05.2013  14.05.2013 
FA273130243   Emil Kozel, Autoškola
Idanská 4, Košice
37734288  preškolenie zamestnancov  86,40 
vrátane DPH
  č. 123/13  07.05.2013  14.05.2013 
FA273130242   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvorova 274/28, Michalovce
43424899  vykonanie supervízie za 04/2013  175,50 
bez DPH
  č. 195/13  07.05.2013  14.05.2013 
FA273130241   Rozličný tovar
Štós č. 165
404436311  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  124,34 
vrátane DPH
  č. 203/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130240   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup učebných pomôcok pre RD1  13,03 
vrátane DPH
  č. 189/13  03.05.2013  14.05.2013 
FA273130239   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD1 (pochutiny a ostatné)  282,40 
vrátane DPH
  č. 189/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130238   Karin Tóthová
Jarná 11, Medzev
37641921  nákup potravín pre RD1 (ovocie a zelenina)  104,74 
vrátane DPH
  č. 187/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130237   Schmotzer Miroslav
Jarná 10, Medzev
37015567  nákup potravín pre RD1 (mäso a mäsové výrobky)  98,96 
vrátane DPH
  č. 186/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130236   RS-SK, s.r.o.
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup potravín pre RD2 (pochutiny a ostatné)  233,13 
vrátane DPH
  č. 185/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130235   Schmotzer Miroslav
Jarná 10, Medzev
37015567  nákup potravín pre RD2 (mäso a mäsové výrobky)  107,57 
vrátane DPH
  č. 184/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130234   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  dodávka plynu  795,00 
vrátane DPH
6300139489    06.05.2013  14.05.2013 
FA273130233   Chocolate Patrik, s.r.o.
Páterová 89, Rožňava
46284761  nákup potravín (chlieb, pečivo)  43,31 
vrátane DPH
  č. 183/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130232   Karin Tóthová
Jarná 11, Medzev
37641921  nákup potravín pre RD2 (ovocie a zelenina)  105,72 
vrátane DPH
  č. 182/13  06.05.2013  14.05.2013 
FA273130231   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup hygienických potrieb pre RD2  67,96 
vrátane DPH
  č. 181/13  03.05.2013  14.05.2013 
FA273130230   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup záhradného a stavebného náradia pre RD3  97,26 
vrátane DPH
  č. 166/13  03.05.2013  14.05.2013 
FA273130229   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup kuchynského tovaru  123,40 
vrátane DPH
  č. 180/13  03.05.2013  14.05.2013 
FA273130228   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup priemyselného tovaru  63,30 
vrátane DPH
  č. 179/13  03.05.2013  14.05.2013 
FA273130227   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  predplatné "Poradca 2014"  29,40 
vrátane DPH
  č. 178/13  02.05.2013  14.05.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť