Faktúry 2013 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201300013   Elektro Bodzáš
Hlavná 55, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za mixer  195,00 
vrátane DPH
  30/2013  22.1.2013  24.01.2013 
FA274201300012   Východoslovenská energetika
Mlynská 31, Košice
36211222  fa za elektrinu  2116,20 
vrátane DPH
5100619449    22.1.2013  24.01.2013 
FA274201300011   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A,Žilina
31592504  fa za finančny spravodaj  46,67 
vrátane DPH
  591/2012  18.1.2013  22.01.2013 
FA274201300010   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A,Žilina
31592503  fa za uplne znenia  11,30 
vrátane DPH
  592/2012  18.1.2013  22.01.2013 
FA274201300009   ŠJ ZŠ Kráľovský Chlmec
Koshutha 56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu deti  218,83 
vrátane DPH
  9/2013  18.1.2013  22.01.2013 
FA274201300008   Odborné učilište internátne
Palárikova1603/2, Snina
00520624  fa za ubytovanie deti  43,16 
vrátane DPH
    18.1.2013  22.01.2013 
FA274201300007   Odborné učilište internátne
Palárikova1603/2, Snina
00520624  fa za ubytovanie deti  43,16 
vrátane DPH
  7/2013  18.1.2013  22.01.2013 
FA274201300006   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  fa za stravné kupóny  3000,00 
vrátane DPH
  18/2013  15.1.2013  17.01.2013 
FA274201300005   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prof. Hlavača 1890/34, Michalovce
43885624  fa za zeleninu,ovocie  50,24 
vrátane DPH
  23/2013  15.1.2013  17.01.2013 
FA274201300004   Medipek s.r.o.
Boľská 150, Kráľovský Chlmec
36600997  fa za potraviny  4,00 
vrátane DPH
  15,17/2013  15.1.2013  17.01.2013 
FA274201300003   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  977,94 
vrátane DPH
234/2004    15.1.2013  17.01.2013 
FA274201300002   Bergamo s.r.o.
Exnárová 6621/7, Prešov
45923299  fa za pneumatiky  623,75 
vrátane DPH
  22/2013  14.1.2013  16.01.2013 
FA274201300001   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a ,Bratislava
35815256  fa za plyn  9320,00 
vrátane DPH
5100025979    11.1.2013  15.01.2013 
FA274201201360   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a ,Bratislava
35815256  fa za plyn  1023,85 
vrátane DPH
5100025979    31.12.2012  16.01.2013 
FA274201201359   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  18,05 
vrátane DPH
1010043101    31.12.2012  16.01.2013 
FA274201201358   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  176,95 
vrátane DPH
1010043102    31.12.2012  10.01.2013 
FA274201201357   Záhradníctvo Gyureová
Zelená 53, Veľké Kapušany
40038068  fa za vianočný stromček  34,00 
vrátane DPH
  1037/2012  31.12.2012  10.01.2013 
FA274201201356   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  494,59 
vrátane DPH
5611854325    31.12.2012  10.01.2013 
FA274201201355   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  fa za mobilné telefóny  183,55 
vrátane DPH
zmluvy č. 00671239,A2711186,A3989368,A5029295    31.12.2012  10.01.2013 
13/2013   Agentúra Tempo
Jánošíkova 1, Žilina
37097016  fa za školenie  34,00 
vrátane DPH
    04.01.2013  08.01.2013 
12/2013   Softip
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  fa za školenie  54,00 
bez DPH
    04.01.2013  08.01.2013 
<< < | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť