Faktúry 2014 (DeD Košická Nová Ves, Poľná 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20140335   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87,92001Hlohovec
31411045  Nákup hygienických potrieb 08/2014  82,20 
vrátane DPH
10300280    26.08.2014  16.09.2014 
20140301   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87,92001Hlohovec
31411045  Nákup hygienických potrieb za 07/2014  82,20 
vrátane DPH
10300280    22.07.2014  12.08.2014 
20140248   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  Nákup hygienyckých potrieb za 06/2014  82,20 
vrátane DPH
10300280    24.06.2014  15.07.2014 
20140211   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  Nákup hygienických potireb za 05/2014  81,32 
vrátane DPH
10300280    30.05.2014  20.06.2014 
20140152   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  Hygienické potr. za 04/2014  81,32 
vrátane DPH
100300280    28.04.2014  14.05.2014 
20140117   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  Hygienické potreby 03/2014  80,32 
vrátane DPH
10300280    21.03.2014  10.04.2014 
20140078   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  Faktúra za hygienické potreby za 02/2014  80,32 
vrátane DPH
10300280    28.02.2014  21.03.2014 
20140043   CWS-boco Slovensko,s.r.o.
M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec
31411045  hyg.potr. za 01/2014  80,32 
vrátane DPH
10300280    31.01.2014  14.02.2014 
20140262   Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
31592503  Zaplatenie ročného prístupu - Verejná správa Slovenskej republiky  76,00 
vrátane DPH
  2014/049  04.07.2014  15.07.2014 
20140261   Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
31592503  Zaplatené predplatné na rok 2015 - publikácia Práca, mzdy a odmeňovanie  53,21 
vrátane DPH
  2014/049  04.07.2014  15.07.2014 
20140260   Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
31592503  Platba za predplatné za publikáciu ZISK manažment ročník 2015  58,36 
vrátane DPH
  2014/049  04.07.2014  15.07.2014 
20140094   Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A 01001 ilina
31592503  Ročný prístup na portál za rok 2014  64,40 
vrátane DPH
  2014/022  10.03.2014  13.03.2014 
20140074   Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
31592503  1 ks Psychodiagnostika manažérov  11,00 
vrátane DPH
  2014/013  24.02.2014  25.02.2014 
20140023   Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
31592503  finančný spravodajca - vyúčt.za r.2013  14,21 
vrátane DPH
  2013/059  20.01.2014  27.01.2014 
20140524   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera 50 ks  127,50 
vrátane DPH
  2014/086  12.12.2014  15.12.2014 
20140369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  93,04 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5    26.09.2014  21.11.2014 
20140446   O.S.A.F. s.r.o.
Popradská 58/B, 040 11 Košice
31649611  Revízie el. zariadení a blezkozvodu  860,37 
vrátane DPH
  2014/069  11.11.2014  21.11.2014 
20140523   IT Servis spol. s r.o.
Jantárová 30, 040 01 Košice
31667996  Nákup tonerov, myší a preklopenie dát a systému   139,20 
vrátane DPH
  2014/085  12.12.2014  15.12.2014 
20140476   IT Servis spol. s r.o.
Jantárová 30, 040 01 Košice
31667996  Nákup tonerov a preklopenie dát - 4 PC  270,00 
vrátane DPH
  2014/075  26.11.2014  05.12.2014 
20140420   IT Servis spol. s r.o.
Jantárová 30, 040 01 Košice
31667996  Oprava a preinštalovanie PC   60,00 
vrátane DPH
  2014/072  31.10.2014  14.11.2014 
20140258   IT Servis spol. s r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
31667996  Nákup tonerov a renovácia kaziet tonerov  174,00 
vrátane DPH
  2014/047  03.07.2014  15.07.2014 
20140147   IT Servis spol. s r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
31667996  1 ks toner HP CLJ 1025  120,00 
vrátane DPH
  2014/033  15.04.2014  25.04.2014 
20140125   IT Servis spol. s r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
31667996  Toner Dell 2330 dn  114 
vrátane DPH
  2014/028  01.04.2014  10.04.2014 
20140071   IT Servis spol. s r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
31667996  6 ks toner, 2 ks náplň  264,00 
vrátane DPH
  2014/012  21.02.2014  03.03.2014 
20140339   EXIsport s.r.o.
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice
31723420  Nákup športovej obuvy pre chovancov  23,91 
vrátane DPH
    08.09.2014  18.09.2014 
20140539   Spojená škola internátna
Abovská 244/18, 044 11 Ždaňa
31946356  Stravné detí 12/2014  81,76 
vrátane DPH
Dohoda k 01.09.2014    22.12.2014  23.12.2014 
20140492   Spojená škola internátna
Abovská 244/18, 044 11 Ždaňa
31946356  Stravné detí za 11/2014  135,85 
vrátane DPH
Dohoda k 01.09.2014    05.12.2014  08.12.2014 
20140454   Spojená škola internátna
Abovská 244/18, 044 11 Ždaňa
31946356  Stravné detí za 10/2014  144,09 
vrátane DPH
Dohoda k 01.09.2014    13.11.2014  18.11.2014 
20140374   Spojená škola internátna
Abovská 244/18, 044 11 Ždaňa
31946356  Stravné detí za 09/2014  135,85 
vrátane DPH
Dohoda k 01.09.2014    03.10.2014  14.10.2014 
20140279   Spojená škola internátna
Abovská 244/8, 04411 Ždaňa
31946356  Stravné chovancov 06/2014  131,65 
vrátane DPH
Dohoda k 1.9.2013    10.07.2014  22.07.2014 
20140220   Spojená škola internátna
Abovská 244/8, 04411 Ždaňa
31946356  Stravné chovancov za 05/2014  126,44 
vrátane DPH
Dohoda k 1.9.2013    06.06.2014  12.06.2014 
20140192   Spojená škola internátna
Abovská 244/8, 04411 Ždaňa
31946356  stravné chovancov za 03/2014  138,80 
vrátane DPH
Dohoda k 1.9.2013    14.05.2014  19.05.2014 
20140132   Spojená škola internátna
Abovská 244/8, 04411 Ždaňa
31946356  Stravné chovancov 03/2014  90,00 
vrátane DPH
Dohoda k 1.9.2013    07.04.2014  14.04.2014 
20140035   Spojená škola internátna
Abovská 244/8, 04411 Ždaňa
31946356  Stravné chovancov za 02/2014  104,54 
vrátane DPH
Dohoda k 1.9.2013    07.03.2014  11.03.2014 
20140056   Spojená škola internátna
Abovská 244/8, 04411 Ždaňa
31946356  stravné chovancov za 01/2014  117,51 
vrátane DPH
Dohoda k 1.9.2013    12.02.2014  14.02.2014 
20140378   AIESEC Košice
Tajovského 13, 04 01 Košice
31968040  Projekt AIESEC to kids - Stáž  105,00 
vrátane DPH
    06.10.2014  09.10.2014 
20140222   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
31968040  Telefónne poplatky a internet za 05/2014  62,75 
vrátane DPH
9900340331    09.06.2014  26.06.2014 
20140001   Kooperatíva poisťovňa,a.s.
Piaristická 16 91101 Trenčín
31968040  zák.poist.MV za rok 2014  93,60 
vrátane DPH
051204633676    03.01.2014  03.01.2014 
20140448   ZŠ Starozagorská
Starozagorská, 040 23 Košice
31985921  Stravné detí za 10/2014  18,18 
vrátane DPH
Dohoda k 01.09.2014    11.11.2014  14.11.2014 
20140386   ZŠ Starozagorská
Starozagorská, 040 23 Košice
31985921  Stravné detí za 09/2014  19,19 
vrátane DPH
Dohoda k 01.09.2014    10.10.2014  14.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Košická Nová Ves, Mliečna 20

Tlačiť