Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140094   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  školské potreby  37,12 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  44/2014  07.03.2014  11.03.2014  6.4.2014 
FA268140093   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  147,74 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2014  07.03.2014  11.03.2014  6.4.2014 
FA268140073   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves		 34575723  detské ponožky  183,30 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  25/2014  28.02.2014  05.03.2014  5.4.2014 
FA268140072   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava		 36582280  oprava osobného vozidla  138,41 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  31/2014  28.02.2014  28.02.2014  5.4.2014 
FA268140070   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves		 33060096  spotrebný materiál  259,24 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  33/2014  28.02.2014  28.02.2014  5.4.2014 
FA268140069   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves		 30666171  monterky,pracovná obuv  133,10 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  38/2014  28.02.2014  28.02.2014  5.4.2014 
FA268140063   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky  189,15 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  27/2014  12.02.2014  19.02.2014  5.4.2014 
FA268140055   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  mliečna výživa  396,98 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  17/2014  31.01.2014  12.02.2014  17.2.2014 
FA268140036   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves		 34575723  poťahová látka  45.- 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  4/2014  22.01.2014  27.01.2014  6.2.2014 
FA268140035   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  mliečna výživa  244,48 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  3/2014  22.01.2014  27.01.2014  6.2.2014 
FA268140025   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová		 47039817  čistiaci materiál  374,80 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  7/2014  17.01.2014  21.01.2014  5.2.2014 
FA268140022   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava		 36582280  oprava osobného vozidla  214,10 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  2/2014  09.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140021   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava		 36582280  oprava osobného vozidla  434,52 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  1/2014  09.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140020   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava		 36582280  oprava osobného vozidla  674,60 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  284/2013  09.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140016   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  40,59 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci    08.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140001   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky  175,74 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  276/2013  30.12.2013  03.01.2014  4.2.2014 
FA268140431   KOSMOS s.r.o.
Budovateľska 507,Hranovnica		 36467995  mrazené kurčatá  226,46 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  257/2014  06.11.2014  10.11.2014  16.11.2014 
FA268140217   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica		 36467995  mrazené kurčatá  167,52 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  124/2014  06.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140210   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  školské potreby  11,51 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  118/2014  02.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140209   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  35,89 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  117/2014  02.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140172   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  školské potreby  4,86 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  96/2014  06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140171   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  14,92 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  95/2014  06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140129   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  školské pomôcky  13,84 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  67/2014  01.04.2014  04.04.2014  5.5.2014 
FA268140112   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica		 36467995  mrazené kurčatá  247,50 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  59/2014  25.03.2014  28.03.2014  6.4.2014 
FA268140071   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica		 36467995  mrazené kurčatá  159,66 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  34/2014  28.02.2014  28.02.2014  5.4.2014 
FA268140057   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  158,37 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  26/2014  10.02.2014  12.02.2014  17.2.2014 
FA268140014   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  60,82 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  281/2013  08.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140010   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  školské pomôcky  15,21 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  280/2013  07.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140478   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  100,79 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  284/2014  08.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140436   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  68,53 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  265/2014  07.11.2014  18.11.2014  15.12.2014 
FA268140378   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  školské potreby  91,34 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  232/2014  03.10.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140377   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  134,32 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  233/2014  03.10.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140331   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  43,60 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  204/2014  04.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140330   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  školské potreby  161,50 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  206/2014  04.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140289   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  školské potreby  76,73 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  170/2014  05.08.2014  07.08.2014  15.8.2014 
FA268140288   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  46,48 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  171/2014  05.08.2014  07.08.2014  15.8.2014 
FA268140246   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  117,06 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  143/2014  01.07.2014  07.07.2014  23.7.2014 
FA268140245   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  školské pomôcky  38,29 
vrátane DPH		 Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  142/2014  01.07.2014  07.07.2014  23.7.2014 
FA268140474   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    04.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140430   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    06.11.2014  10.11.2014  16.11.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť