Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268140249   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  146/2014  03.07.2014  07.07.2014 
FA268140209   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,89 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  117/2014  02.06.2014  18.06.2014 
FA268140176   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  98/2014  07.05.2014  14.05.2014 
FA268140006   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  35,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.12.2013  03.01.2014 
FA268140416   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  263/2014  06.11.2014  10.11.2014 
FA268140332   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  198/2014  04.09.2014  10.09.2014 
FA268140294   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  172/2014  06.08.2014  07.08.2014 
FA268140215   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  nájomné za oceľovú fľašu  36,46 
vrátane DPH
  125/2014  06.06.2014  10.06.2014 
FA268140134   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  37,48 
vrátane DPH
  73/2014  03.04.2014  11.04.2014 
FA268140094   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  37,12 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  44/2014  07.03.2014  11.03.2014 
FA268140024   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
45845905  renovácia tonerov  37,50 
vrátane DPH
  5/2014  14.01.2014  17.01.2014 
FA268140245   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  38,29 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  142/2014  01.07.2014  07.07.2014 
FA268140054   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplň do tlačiarne  38,56 
vrátane DPH
  22/2014  11.02.2014  10.02.2014 
FA268140493   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH
  290/2014  17.12.2014  19.12.2014 
FA268140470   Základná škola-Školská jedáleň
Zakarpatská 12,Rožňava
35543663  stravné  39,90 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravovania    03.12.2014  05.12.2014 
FA268140380   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.10.2014  09.10.2014 
FA268140327   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  letné pneumatiky  40.- 
vrátane DPH
  191/2014  02.09.2014  03.09.2014 
FA268140264   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  40,40 
vrátane DPH
  153/2014  14.07.2014  22.07.2014 
FA268140254   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.07.2014  09.07.2014 
FA268140181   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  pneumatiky  40.- 
vrátane DPH
  80/2014  12.05.2014  21.05.2014 
FA268140136   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.04.2014  11.04.2014 
FA268140016   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,59 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    08.01.2014  14.01.2014 
FA268140158   OK PFAFF s.r.o.
Ing.Kožucha 8,Spišská Nová Ves
36173371  oprava šijacieho stroja  42.- 
vrátane DPH
  90/2014  25.04.2014  06.05.2014 
FA268140331   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  43,60 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  204/2014  04.09.2014  10.09.2014 
FA268140169   Psychodiagnostika a.s.
Mickiewiczova 2,Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy  43,45 
vrátane DPH
  93/2014  05.05.2014  14.05.2014 
FA268140086   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne  43,10 
vrátane DPH
  42/2014  28.02.2014  05.03.2014 
FA268140451   Základná škola-Školská jedáleň
Zakarpatská 12,Rožňava
35543663  stravné  44,10 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravovania    25.11.2014  26.11.2014 
FA268140040   NDH nábytok
Drevárska 944/4,Spišskán Nová Ves
36595136  kancelárska stolička  44.- 
vrátane DPH
  15/2014  24.01.2014  30.01.2014 
FA268140080   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  45,64 
vrátane DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov    28.02.2014  05.03.2014 
FA268140036   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  poťahová látka  45.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  4/2014  22.01.2014  27.01.2014 
FA268140288   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  46,48 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  171/2014  05.08.2014  07.08.2014 
FA268140257   Diagnostické centrum
Slovinska 1,Bratislava
31750338  poplatok za pobyt chovanca  46,62 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa    08.07.2014  11.07.2014 
FA268140151   Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.
Sládkovičova 311/3,Kováčová
00165476  kúpeľná liečba  46,48 
bez DPH
  83/2014  16.04.2014  24.04.2014 
FA268140267   Bart drogéria a priem.tovar
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  autosedačka  49.- 
vrátane DPH
  155/2014  17.07.2014  22.07.2014 
FA268140187   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  49,88 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  105/2014  19.05.2014  21.05.2014 
FA268140435   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,Vráble
00181315  stravné za chovanca  50,37 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu    07.11.2014  10.11.2014 
FA268140367   Ing.Zuzana Jenčopaľová
Chalupkova 14,Rožňava
41290241  kozmetické prípravky na prax  50.- 
bez DPH
  218/2014  02.10.2014  06.10.2014 
FA268140234   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  letné pneumatiky  50.- 
bez DPH
  135/2014  20.06.2014  23.06.2014 
FA268140018   Ekologické a veterinárne laboratórium
Radlinského 2050/17,Spišská Nová
31652859  rozbor stravy  50,70 
vrátane DPH
  273/2013  09.01.2014  14.01.2014 
FA268140039   Inštitút vzdelávania
Štefánikovo nám.4,Sp.Nová Ves
36671428  školenie vodičov  52.- 
bez DPH
  12/2014  22.01.2014  27.01.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť