Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140163   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  18,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 90059351    30.04.2014  06.05.2014  24.5.2014 
FA268140162   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  24,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.04.2014  06.05.2014  24.5.2014 
FA268140161   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  11,65 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    30.04.2014  06.05.2014  24.5.2014 
FA268140160   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  300,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  92/2014  30.04.2014  06.05.2014  24.5.2014 
FA268140159   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  202,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  74/2014  29.04.2014  06.05.2014  24.5.2014 
FA268140158   OK PFAFF s.r.o.
Ing.Kožucha 8,Spišská Nová Ves
36173371  oprava šijacieho stroja  42.- 
vrátane DPH
  90/2014  25.04.2014  06.05.2014  5.5.2014 
FA268140180   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    12.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140179   Free-zona s.r.o.
Nám.Baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    12.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140178   Jozef Király-CHARON
Nám.sv.Egídia 2946/63,Poprad
37114816  pohrebné služby  135.- 
bez DPH
  97/2014  07.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140177   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  260,48 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  101/2014  07.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140176   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  98/2014  07.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140175   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  375,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  99/2014  07.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140174   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140173   GEKOS Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    07.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140172   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  4,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  96/2014  06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140171   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  14,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  95/2014  06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140170   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  93,61 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140169   Psychodiagnostika a.s.
Mickiewiczova 2,Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy  43,45 
vrátane DPH
  93/2014  05.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140168   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    05.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140167   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  559,45 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.04.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140188   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  247,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  100/2014  19.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140187   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  49,88 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  105/2014  19.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140186   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  odťahová služba  91,03 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  106/2014  19.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140185   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  286,92 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  94/2014  19.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140184   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    15.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140183   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  286,92 
bez DPH
Zmluva o dodávke potravín  103/2014  14.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140182   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  vysávač  122,50 
vrátane DPH
  102/2014  13.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140181   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  pneumatiky  40.- 
vrátane DPH
  80/2014  12.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140191   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  149,38 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  104/2014  21.05.2014  26.05.2014  4.6.2014 
FA268140198   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  4920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140197   Detské centrum Ružomberok
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  letný tábor pre deti  242.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  108/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140196   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  275,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  111/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140195   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  271,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  110/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140194   Sakmary Ladislav
I.Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  krovinorez  395.- 
vrátane DPH
  109/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140193   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonera  78,40 
vrátane DPH
  107/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140192   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  449,76 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140190   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budov  349,80 
bez DPH
Poistná zmluva č.511000703    19.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140189   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  248,74 
bez DPH
Poistná zmluva č.511000701    19.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140208   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  606,16 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.05.2014  31.05.2014  24.6.2014 
FA268140207   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    30.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť