Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268140297   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  126,51 
vrátane DPH
  175/2014  06.08.2014  12.08.2014 
FA268140260   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,38 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    08.07.2014  11.07.2014 
FA268140228   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za osobné vozidlo  129,10 
bez DPH
Poistná zmluva č.8018280614    13.06.2014  17.06.2014 
FA268140266   Bečarik s.r.o.
B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves
36600326  detské matrace  130.- 
vrátane DPH
  152/2014  17.07.2014  22.07.2014 
FA268140296   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  131,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  174/2014  06.08.2014  07.08.2014 
FA268140184   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    15.05.2014  21.05.2014 
FA268140168   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    05.05.2014  14.05.2014 
FA268140066   MARC Peter Jurini
Košická 52,Rožňava
37340905  čalunícke práce  132.- 
vrátane DPH
  8/2014  14.02.2014  18.02.2014 
FA268140453   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  133,85 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  275/2014  26.11.2014  02.12.2014 
FA268140303   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  133,03 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    08.08.2014  12.08.2014 
FA268140069   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  monterky,pracovná obuv  133,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  38/2014  28.02.2014  28.02.2014 
FA268140424   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  134,77 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  254/2014  05.11.2014  10.11.2014 
FA268140377   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  134,32 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  233/2014  03.10.2014  09.10.2014 
FA268140481   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  135,28 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    09.12.2014  11.12.2014 
FA268140178   Jozef Király-CHARON
Nám.sv.Egídia 2946/63,Poprad
37114816  pohrebné služby  135.- 
bez DPH
  97/2014  07.05.2014  14.05.2014 
FA268140122   BART-Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  športové potreby  137,40 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  65/2014  31.03.2014  04.04.2014 
FA268140291   KOSMOS
Budovateľská 1162,Dobšiná
36467995  mrazené kurčatá  138,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  176/2014  06.08.2014  07.08.2014 
FA268140072   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  138,41 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  31/2014  28.02.2014  28.02.2014 
FA268140013   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  138,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  278/2013  07.01.2014  14.01.2014 
FA268140386   KATARÍNA s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky  139,57 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  238/2014  09.10.2014  15.10.2014 
FA268140354   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  140,51 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  220/2014  24.09.2014  30.09.2014 
FA268140108   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  141.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    21.03.2014  25.03.2014 
FA268140239   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  142,31 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  140/2014  26.06.2014  30.06.2014 
FA268140459   Milan Kalkahus - DERAK
Dedinky 62
33447225  vyčistenie žumpy  144.- 
vrátane DPH
  274/2014  28.11.2014  02.12.2014 
FA268140412   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  146,20 
vrátane DPH
  250/2014  31.10.2014  05.11.2014 
FA268140372   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  146,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  231/2014  01.10.2014  10.10.2014 
FA268140434   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  147,25 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    07.11.2014  10.11.2014 
FA268140313   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  147,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  189/2014  13.08.2014  18.08.2014 
FA268140093   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  147,74 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2014  07.03.2014  11.03.2014 
FA268140191   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  149,38 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  104/2014  21.05.2014  26.05.2014 
FA268140397   Xepap spol.s r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  kancelársky papier  153.- 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o kúpe kancelárskych potrieb  239/2014  21.10.2014  23.10.2014 
FA268140274   KATARÍNA s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky  153,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  158/2014  23.07.2014  28.07.2014 
FA268140510   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica,Tuhrina
42227372  stravné , internátne  154,80 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    29.12.2014  05.01.2015 
FA268140385   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  156,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  237/2014  08.10.2014  15.10.2014 
FA268140107   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  156.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    21.03.2014  25.03.2014 
FA268140379   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  158,17 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    03.10.2014  09.10.2014 
FA268140335   KATARÍNA s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky  158,91 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  199/2014  05.09.2014  10.09.2014 
FA268140057   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  158,37 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  26/2014  10.02.2014  12.02.2014 
FA268140071   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  159,66 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  34/2014  28.02.2014  28.02.2014 
FA268140454   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  160,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  273/2014  26.11.2014  02.12.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť