Faktúry 2014 (DeD Žakarovce, Žakarovce 340)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA27514047   Školský internát A. Garbana
Werferova 10, Košice
00164119  Strava žiačky za 1/2014  30,06 
bez DPH
dohoda 12/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514046   SSOŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55/ 05342 Krompachy
42102553  Strava žiaka za 1/2014  24,12 
bez DPH
dohoda 2/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514045   SOŠ
Gemerská 1, Košice
17078423  Strava žiačky za 1/2014  140,98 
bez DPH
dohoda 15/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514044   Spojená škola internátna
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  Strava žiaka za 1/2014  15,75 
bez DPH
dohoda 9/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514043   Ubytovacie zariadenie Hliny
Univezitná 8245/1, 01001 Žilina
00397563  Ubytovanie študenta za 2 a 3/2014  86 
bez DPH
dohoda 6/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514041   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  Vodné a stočné  199,85 
vrátane DPH
344/1998    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514039   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  Poplatok za zmenu odberateľa   8,50 
vrátane DPH
    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514038   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevné linky   144,49 
vrátane DPH
dodatky/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514037   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka - RD Maria Huta  48,37 
vrátane DPH
dodatok/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514036   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  Plyn - RD Maria Huta GL  526,00 
vrátane DPH
9100107746/2004    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514035   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  Plyn - RD Prakovce   200,00 
vrátane DPH
9105339074/2014    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514034   MAGNA E.A. s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Elektrina  955,90 
vrátane DPH
4061/2013    7.2.2014  12.02.2014 
FA27514033   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce
00163295  Strava žiačky  79,98 
bez DPH
dohoda 14/2013    27.1.2014  30.01.2014 
FA27514032   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  1200,00 
bez DPH
rámcova dohoda UPSVaR/2011    27.1.2014  30.01.2014 
FA27514030   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Mobilné telefóny  103,21 
vrátane DPH
dodatky/2013    24.1.2014  29.01.2014 
FA27514029   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  Vodné a stočné - RD  1159,92 
vrátane DPH
39/216/06P/2006    24.1.2014  29.01.2014 
FA27514026   slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  344,99 
vrátane DPH
5611864715/2006    22.1.2014  27.01.2014 
FA27514025   Stredná zdravotnícka škola Š Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča
37937731  Strava žiačky za 2/2014  49,13 
bez DPH
dohoda 5/2013    22.1.2014  24.01.2014 
FA27514022   Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 054 13 Levoča
37937731  Strava žiačky za 2/2014  49,13 
bez DPH
dohoda 5/2013    22.1.2014  24.01.2014 
FA27514021   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
00365009  Poplatok za zmenu odberateľa  8,50 
vrátane DPH
    18.1.2014  22.01.2014 
FA27514020   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  Poplatok za zmenu odberateľa  8,50 
vrátane DPH
879/216/13P    18.1.2014  22.01.2014 
FA27514019   BIOENERGIA a.s.
Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš
36668265  Vykurovacie palivo - peletky  2004,67 
vrátane DPH
2013DEDZAK/2013    18.1.2014  22.01.2014 
FA27514018   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Elektrina  867,53 
vrátane DPH
4061/2013    17.1.2014  17.01.2014 
FA27514015   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Ubytovanie žiačky za 1 a 2/2014  13,20 
bez DPH
dohoda 3/2013    13.1.2014  16.01.2014 
FA27514014   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Strava žiačky za 1 a 2/2014  109,70 
bez DPH
dohoda 3/2013    13.1.2014  16.01.2014 
FA27514013   BIOENERGIA a.s.
Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš
36668265  Vykurovacie palivo - peletky  2035,20 
vrátane DPH
2013DEDZAK/2013    13.1.2014  16.01.2014 
FA27514011   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevné linky   219,00 
vrátane DPH
dodatky k zmluvám/2013    10.1.2014  14.01.2014 
FA27514010   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka RD Maria Huta  48,37 
vrátane DPH
dodatok k zmluve/2013    10.1.2014  14.01.2014 
FA27514009   LVS
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Strava žiaka za 1/2014  50,18 
bez DPH
dohoda 7/2013    10.1.2014  14.01.2014 
FA27514008   LVS
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie žiaka za 1/2014  6,30 
bez DPH
dohoda 7/2013    10.1.2014  14.01.2014 
FA27514007   Školský internát A. Garbana
Werferova 10, 04115 Košice
00146119  Ubytovanie žiačky za 12/2013  24,50 
bez DPH
dohoda 12/2013    10.1.2014  14.01.2014 
FA27514006   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  278,35 
vrátane DPH
5611864715    8.1.2014  14.01.2014 
FA27514005   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
00397563  Strava študenta za 12/2013  33,46 
bez DPH
dohoda 6/2013    8.1.2014  14.01.2014 
FA27514004   MAMEX s.r.o.
05551 Veľký Folkmar 187
36581151  Internet  64,80 
vrátane DPH
1000374/2009    8.1.2014  13.01.2014 
FA27514001   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  Plyn RD - GL Maria Huta  526,00 
vrátane DPH
9100107746    8.1.2014  13.01.2014 
FA27514016   Qalt s.r.o.
Južná trieda 64, 04001 Košice
31690220  Pravidelná výmene mot. oleja - Škoda Octavia  187,96 
vrátane DPH
  1/2014  13.1.2014  16.01.2014 
FA27514055   KOMIN servis
Levočská 12, 080001 Prešov
34651659  Kontrola a čistenie 2 ks komínov  92,00 
bez DPH
  10/2014  13.2.2014  17.02.2014 
FA27514383   Dr. Max s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice
  repelenty na vši  253,55 
vrátane DPH
  100/2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA27514385   Aurora Dea s.r.o.
Hlavná 89, 05601 Gelnica
36569976  údržbarský materiál  712,07 
vrátane DPH
  101/2014  12.12.2014  17.12.2014 
FA27514386   Ing. Jozef Gažo
Breziny 258/3, 05562 Prakovce
17296161  práca informatika   300,80 
bez DPH
  102/2014  12.12.2014  22.12.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť