Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150149   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  91,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  64/2015  10.04.2015  17.04.2015 
FA268150420   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  92,86 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  209/2015  09.10.2015  13.10.2015 
FA268150194   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  93,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.05.2015  07.05.2015 
FA268150513   B - komplet,s.r.o.
B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves
36600326  žalúzie na okná  94,50 
vrátane DPH
  261/2015  07.12.2015  09.12.2015 
FA268150243   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  94,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    08.06.2015  10.06.2015 
FA268150455   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  strava za chovancov  95,69 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    02.11.2015  03.11.2015 
FA268150259   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  95,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    19.06.2015  23.06.2015 
FA268150234   SETEZA ELEKTRO s.r.o.
Šafárikovo nám. 1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  95,62 
vrátane DPH
  106/2015  03.06.2015  08.06.2015 
FA268150136   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,23 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.04.2015  09.04.2015 
FA268150345   Kosmos s.r.o.
Budovateľska 507,Hranovnica
36467995  kuracie mäso  99,24 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  167/2015  14.08.2015  19.08.2015 
FA268150080   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  úrazové poistenie  100,52 
bez DPH
PZ č.9862042066    27.02.2015  04.03.2015 
FA268150079   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  úrazové poistenie  100,52 
bez DPH
PZ č.9862042067    27.02.2015  04.03.2015 
FA268150372   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.09.2015  08.09.2015 
FA268150097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  106,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.03.2015  10.03.2015 
FA268150043   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,96 
vrátane DPH
Zo dodávke kancelárskych potrieb  15/2015  03.02.2015  09.02.2015 
FA268150379   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný vodárensky materiál  107,89 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  187/2015  14.09.2015  17.09.2015 
FA268150428   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za Osobné vozidlo  108,18 
bez DPH
PZ č.8018280614    20.10.2015  22.10.2015 
FA268150248   Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP os.vozidla  108,18 
bez DPH
PZ č.8018280614    11.06.2015  11.06.2015 
FA268150550   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  letné pneumatiky 2 ks  109,99 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  285/2015  18.12.2015  21.12.2015 
FA268150512   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  109,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.12.2015  08.12.2015 
FA268150334   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  110,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    10.08.2015  12.08.2015 
FA268150436   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  pneumatiky na osobné vozidlo  111,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  221/2015  22.10.2015  23.10.2015 
FA268150166   BART-Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  detské prenosné postielky  112.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  77/2015  27.04.2015  28.04.2015 
FA268150465   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.11.2015  10.11.2015 
FA268150161   Sakmáry Ladislav
I.Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  záhradná hojdačka  114,90 
vrátane DPH
  71/2015  21.04.2015  28.04.2015 
FA268150046   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  116,88 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  16/2015  04.02.2015  09.02.2015 
FA268150037   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  tlačiareň Canon  116,80 
vrátane DPH
  9/2015  28.01.2015  02.02.2015 
FA268150393   5 S s.r.o.
Bajkalska 5/B,Bratislava
36744271  manažérske zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  198/2015  28.09.2015  29.09.2015 
FA268150252   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  manažérske zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  115/2015  12.06.2015  15.06.2015 
FA268150186   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  menežérske zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  85/2015  05.05.2015  06.05.2015 
FA268150067   5 S s.r.o.
Bajkalska 5/B,Bratislava
36744271  manažérske zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  32/2015  26.02.2015  26.02.2015 
FA268150056   LUJAN PLUS s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  120,98 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  22/2015  11.02.2015  17.02.2015 
FA268150119   Elektro Astra Rudolf Katriňák
Razusová 64,Spišská Nová Ves
11952270  oprava satelitného systému  122,23 
vrátane DPH
  50/2015  30.03.2015  30.03.2015 
FA268150413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.10.2015  08.10.2015 
FA268150471   Mardžej Marián
Havrania Dolina 91,Mlynky
31223290  drevené dosky  128,10 
vrátane DPH
  222/2015  11.11.2015  13.11.2015 
FA268150091   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  128,05 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  37/2015  03.03.2015  10.03.2015 
FA268150174   Obecný úrad
Mlynky
00329371  daň z nehnuteľnosti  131,40 
bez DPH
Rozhodnutie č.2510110263    29.04.2015  05.05.2015 
FA268150051   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  133,51 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.02.2015  09.02.2015 
FA268150115   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  spotreba vody  135,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    30.03.2015  30.03.2015 
FA268150515   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  139,64 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  259/2015  07.12.2015  09.12.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť