Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268160262   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  pobyt za chovanca  76,80 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    16.06.2016  21.06.2016 
FA268160237   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  76,20 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  114/2016  01.06.2016  02.06.2016 
FA268160280   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  75,70 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  139/2016  04.07.2016  06.07.2016 
FA268160054   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  72,05 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    04.02.2016  05.02.2016 
FA268160452   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  poistenie RD  71,91 
bez DPH
PZ č.9871006906    14.10.2016  17.10.2016 
FA268160358   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  71,80 
vrátane DPH
  181/2016  19.08.2016  23.08.2016 
FA268160305   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie RD  71,91 
bez DPH
PZ č.9871006906    18.07.2016  19.07.2016 
FA268160171   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy RD  71,91 
bez DPH
PZ č.9871006906    20.04.2016  22.04.2016 
FA268160017   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy RD  71,91 
bez DPH
    18.01.2016  19.01.2016 
FA268160497   Villa Market s.r.o.
Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31668461  stolný mixér  69,90 
vrátane DPH
  258/2016  11.11.2016  15.11.2016 
FA268160155   Elektro Astra
Razusová 64,Spišská Nová Ves
11952270  mikrovlná rúra  69,90 
vrátane DPH
  68/2016  08.04.2016  13.04.2016 
FA268160060   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  pobyt chovanca  67,20 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    08.02.2016  09.02.2016 
FA268160464   Poradca s.r.o.
Pri Celulozke 40,Žilina
36371271  odborný mesačník  66.- 
vrátane DPH
  242/2016  24.10.2016  25.10.2016 
FA268160421   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  66,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  216/2016  30.09.2016  04.10.2016 
FA268160398   Exekútorský úrad
Gorkého 8,Spišská Nová Ves
35561416  exekúčne náklady  64,07 
vrátane DPH
Uznesenie OÚ    21.09.2016  23.09.2016 
FA268160064   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  toner do kopírky  63.- 
vrátane DPH
  26/2016  11.02.2016  12.02.2016 
FA268160138   Seteza elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  elekrto materiál  61,98 
vrátane DPH
  60/2016  04.04.2016  05.04.2016 
FA268160566   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  prenájom vozidla Fiat Scudo  60.- 
vrátane DPH
Zmluva o nájme dopravného prostriedku    21.12.2016  22.12.2016 
FA268160097   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  stravné za chovanca  60,80 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    04.03.2016  07.03.2016 
FA268160526   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.12.2016  05.12.2016 
FA268160489   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    07.11.2016  08.11.2016 
FA268160478   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.11.2016  08.11.2016 
FA268160428   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    04.10.2016  05.10.2016 
FA268160389   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    08.09.2016  09.09.2016 
FA268160371   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.09.2016  05.09.2016 
FA268160327   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina za RD  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    01.08.2016  03.08.2016 
FA268160284   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    04.07.2016  06.07.2016 
FA268160251   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.06.2016  07.06.2016 
FA268160243   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.06.2016  03.06.2016 
FA268160217   Milan Kundrát-NETROX
Sadová 991/34,Humenné
43594638  registrácia domény  59,88 
vrátane DPH
  104/2016  23.05.2016  25.05.2016 
FA268160186   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.05.2016  04.05.2016 
FA268160137   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    04.04.2016  05.04.2016 
FA268160117   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  brúska uhlová  59.- 
vrátane DPH
  53/2016  18.03.2016  24.03.2016 
FA268160094   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.03.2016  07.03.2016 
FA268160086   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160059   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  obal,ochranné sklo na mob.telefón  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.02.2016  09.02.2016 
FA268160044   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.02.2016  03.02.2016 
FA268160013   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  59,80 
vrátane DPH
  2/2016  12.01.2016  18.01.2016 
FA268160255   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  aktivácia navigácie  58,97 
vrátane DPH
  123/2016  08.06.2016  09.06.2016 
FA268160574   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  57,74 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    27.12.2016  28.12.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť