Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268160080   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  12,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160079   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  18,35 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  12,01 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160077   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  3,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.02.2016  02.03.2016 
FA268160093   FESI comp.s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová ves
36597431  náplne do tlačiarne,Switch,kábel k PC,baterka,  201,01 
vrátane DPH
  37/2016  02.03.2016  07.03.2016 
FA268160092   Janete s.r.o.
Hviezdoslavova 5,Rožňava
31688497  pracovný odev a obuv  42,30 
vrátane DPH
  33/2016  02.03.2016  03.03.2016 
FA268160091   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  43,24 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160090   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  227,68 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  35/2016  02.03.2016  04.03.2016 
FA268160089   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  145,49 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  34/2016  02.03.2016  04.03.2016 
FA268160088   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  94,26 
vrátane DPH
  36/2016  02.03.2016  04.03.2016 
FA268160087   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  162,11 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160086   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160085   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  293,17 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.03.2016  04.03.2016 
FA268160097   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  stravné za chovanca  60,80 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    04.03.2016  07.03.2016 
FA268160096   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.03.2016  07.03.2016 
FA268160095   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  34,10 
vrátane DPH
  38/2016  04.03.2016  07.03.2016 
FA268160094   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.03.2016  07.03.2016 
FA268160100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.03.2016  08.03.2016 
FA268160099   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     07.03.2016  10.03.2016 
FA268160098   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdrav.materiál  238,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  39/2016  07.03.2016  10.03.2016 
FA268160103   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  stravné za chovanca  16,66 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    09.03.2016  10.03.2016 
FA268160102   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  doplatok za elektrinu  175,23 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    09.03.2016  10.03.2016 
FA268160101   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  316,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  41/2016  09.03.2016  10.03.2016 
FA268160106   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    10.03.2016  14.03.2016 
FA268160105   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,90 
vrátane DPH
  44/2016  10.03.2016  15.03.2016 
FA268160104   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  386,40 
vrátane DPH
  43/2016  10.03.2016  15.03.2016 
FA268160109   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  282,09 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  40/2016  14.03.2016  15.03.2016 
FA268160108   PVPS a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  561,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.03.2016  15.03.2016 
FA268160107   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  217,84 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2016  14.03.2016  15.03.2016 
FA268160114   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  koberec  140.- 
vrátane DPH
  48/2016  16.03.2016  17.03.2016 
FA268160113   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  264,04 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  50/2016  16.03.2016  17.03.2016 
FA268160112   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov  948,32 
vrátane DPH
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  47/2016  16.03.2016  17.03.2016 
FA268160111   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  periodická revízia elektro  993,68 
vrátane DPH
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  46/2016  16.03.2016  17.03.2016 
FA268160110   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  strihací strojček na vlasy  17,90 
vrátane DPH
  49/2016  16.03.2016  18.03.2016 
FA268160116   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  vodárensky materiál  23,49 
vrátane DPH
  51/2016  17.03.2016  18.03.2016 
FA268160115   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  291,34 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    17.03.2016  18.03.2016 
FA268160118   Autostop RV,s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
36582280  oprava os.vozidla  995,95 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  52/2016  18.03.2016  24.03.2016 
FA268160117   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  brúska uhlová  59.- 
vrátane DPH
  53/2016  18.03.2016  24.03.2016 
FA268160120   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie podnikateľov  424,51 
bez DPH
Súhrný návrh poistnej zmluvy    21.03.2016  24.03.2016 
FA268160119   Mestský úrad Rožňava
Šafárikova 29,Rožňava
  poplatok za komunálny odpad  281,82 
bez DPH
Zmluva č.582/2004    21.03.2016  24.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť