Faktúry 2016 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA20160352   ALLIANZ Slov. poisťovňa
Košice
00151700  splátka poistného  127,27 
vrátane DPH
510016387    16.11.2016  24.11.2016 
FA20160305   ALLIANZ Slov. poisťovňa
Košice
00151700  splátka poistného  84,11 
vrátane DPH
6391000870    14.10.2016  11.11.2016 
FA20160356   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  toner  99,99 
vrátane DPH
354882015    21.11.2016  25.11.2016 
FA20160355   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  toner  163,90 
vrátane DPH
354882015    21.11.2016  25.11.2016 
FA20160301   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  toner  10,64 
vrátane DPH
354882015    10.10.2016  14.11.2016 
FA20160300   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  toner  104,98 
vrátane DPH
354922015    10.10.2016  14.11.2016 
FA20160354   Ondrejka & Partners
Zvolen
47235985  právne služby  408,00 
vrátane DPH
22042016    21.11.2016  25.11.2016 
FA20160329   Ondrejka & Partners
Zvolen
47235985  právne služby  1529,88 
vrátane DPH
62016    04.11.2016  11.11.2016 
FA20160361   Bindas, Kovo-elektro
Sečovce
17270219  údržbársky materiál  129,34 
vrátane DPH
  1142016  23.11.2016  29.11.2016 
FA20160366   ZŠ Komenského Sečovce
Sečovce
17071097  strava Jung Kristián 11/2016  22,32 
vrátane DPH
  792016  28.11.2016  29.11.2016 
FA20160319   ŠJ pri ZŠ Gorkého Trebišov
Trebišov
35541083  strava detí  31,48 
vrátane DPH
  492016  31.10.2016  08.11.2016 
FA20160311   Ján Fekete - FEBUS
Sečovce
41607121  autobusová preprava osôb  350,00 
vrátane DPH
  892016  25.10.2016  08.11.2016 
FA20160317   DIGI Slovakia,s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  nájom HD STB,satelit 11/2016  11,10 
vrátane DPH
30122247    31.10.2016  08.11.2016 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia 
FA20160313   Mladosť Sečovce
Obchodná, Sečovce
33157987  dezinfekčný materiál  115,40 
vrátane DPH
  62016  26.10.2016  27.10.2016 
FA20160307   ZŠ Komenského Sečovce
Sečovce
17071097  strava za 10/2016-Jung K.  22,32 
vrátane DPH
  792016  19.10.2016  21.10.2016 
FA20160306   Martinus.sk
Martin
36440531  odborná kniha  21,90 
vrátane DPH
    17.10.2016  18.10.2016 
FA20160303   IZOMONT
Trebišov
40957039  oprava oplotenia  986,63 
vrátane DPH
  842016  12.10.2016  14.10.2016 
FA20160286   IGAM s.r.o.
Trebišov
36215856  materiál na výchovu  198,76 
vrátane DPH
  832016  03.10.2016  11.10.2016 
FA20160287   K-PRINT Trebišov
Trebišov
14338785  všeobecný materiál  27,69 
vrátane DPH
  112016  03.10.2016  11.10.2016 
FA20160308   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 9/2016  60,00 
vrátane DPH
12016    19.10.2016  27.10.2016 
FA20160295   Krausová Martina-KLM
Sečovce
43518486  záhradnícke potreby  275,21 
vrátane DPH
  42016  06.10.2016  14.10.2016 
FA20160294   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Sečovce
17270219  údržbársky materiál  125,18 
vrátane DPH
  52016  06.10.2016  13.10.2016 
FA20160292   Nové stavebniny s.r.o.
Sečovce
36608807  stavaebný materiál  23,20 
vrátane DPH
  92016  05.10.2016  11.10.2016 
FA20160291   E-MAX INTERNET
Trebišov
36659142  mes.poplatok internet 10/2016  37,44 
vrátane DPH
3080410    04.10.2016  13.10.2016 
FA20160289   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina 10/2016 RD TV, Milh.  242,03 
vrátane DPH
40452013    03.10.2016  13.10.2016 
FA20160290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn za 10/2016  1270,04 
vrátane DPH
14322015    03.10.2016  13.10.2016 
FA20160288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina 10/2016 DeD Sečovce  458,27 
vrátane DPH
40452013    03.10.2016  13.10.2016 
FA20160296   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné od 6/2016 do 10/2016  938,93 
vrátane DPH
80-0001053    07.10.2016  14.10.2016 
FA20160309   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
2014    24.10.2016  27.10.2016 
FA20160293   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  115,37 
vrátane DPH
    06.10.2016  14.10.2016 
FA20160302   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravov.poukážky za 10/2016  3507,40 
vrátane DPH
68012015    10.10.2016  18.10.2016 
FA20160283   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235
46037985  bezpečnostnotechnická služba  82,80 
vrátane DPH
32016    03.10.2016  25.10.2016 
FA20160298   Spojená škola internátna
Levoča
42090199  internát L. Balogh  6,60 
bez DPH
  822016  07.10.2016  14.10.2016 
FA20160297   Spojená škola internátna
Levoča
42090199  strava L. Balogh  50,08 
bez DPH
  822016  07.10.2016  14.10.2016 
FA20160299   Spojená škola internátna
Poľná 1, Trebišov
17072948  strava detí a ŠKD za 10/2016  125,15 
vrátane DPH
  482016  07.10.2016  18.10.2016 
FA20160279   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory a internet  216,15 
vrátane DPH
    29.09.2016  21.10.2016 
FA20160278   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656544  servisný zásah  287,20 
vrátane DPH
  782016  29.09.2016  06.10.2016 
FA20160277   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656544  oprava výpočtovej techniky  109,80 
vrátane DPH
  772016  29.09.2016  06.10.2016 
FA20160276   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656544  oprava počítača  90,60 
vrátane DPH
  712016  29.09.2016  06.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť