Faktúry 2016 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA20160086   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu 3/2016  40,09 
vrátane DPH
    04.04.2016  14.04.2016 
FA20160087   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory,internet  117,02 
vrátane DPH
    05.04.2016  25.04.2016 
FA20160089   IKARO s.r.o. Trebišov
Trebišov
31656544  servisný zásah - počítač  182,40 
vrátane DPH
  102016  07.04.2016  14.04.2016 
FA20160091   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravov.poukážky za 4/2016  3716,40 
vrátane DPH
68012015    11.04.2016  28.04.2016 
FA20160092   Spojená škola internátna
Poľná 1 Trebišov
17072948  strava žiakov  141,94 
vrátane DPH
    11.04.2016  15.04.2016 
FA20160093   Kominárstvo Demčák
Sládkovičova 1301/5, Trebišov
35478853  kontrola komínov a dymovodu  190,00 
vrátane DPH
  212016  12.04.2016  19.04.2016 
FA20160094   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235
46037985  bezpečnostnotechnická služba  82,80 
vrátane DPH
    12.04.2016  26.04.2016 
FA20160095   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča
42090199  strava Balog L. 5/2016  51,66 
vrátane DPH
    12.04.2016  15.04.2016 
FA20160096   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča
42090199  internát Balog L. 5/2016  6,60 
vrátane DPH
    12.04.2016  15.04.2016 
FA20160097   IKARO s.r.o. Trebišov
Trebišov
31656544  nádoba na odpadový toner  35,00 
vrátane DPH
  302016  14.04.2016  19.04.2016 
FA20160099   K-PRINT Trebišov
Trebišov
14338785  materiál pre deti - aktivity  21,24 
vrátane DPH
  252016  18.04.2016  22.04.2016 
FA20160100   E-MAX INTERNET
Trebišov
36659142  mes.poplatok internet 1/2016  18,72 
vrátane DPH
    18.04.2016  19.04.2016 
FA20160101   E-MAX INTERNET
Trebišov
36659142  mes.poplatok internet 4/2016  18,72 
vrátane DPH
    18.04.2016  19.04.2016 
FA20160101   E-MAX INTERNET
Trebišov
36659142  mes.poplatok internet 2/2016  18,72 
vrátane DPH
    18.04.2016  19.04.2016 
FA20160102   E-MAX INTERNET
Trebišov
36659142  mes.poplatok internet 3/2016  18,72 
vrátane DPH
    18.04.2016  19.04.2016 
FA20160106   CONTAX EKO,s.r.o.
Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 3/2016  48,00 
vrátane DPH
13012016    19.04.2016  26.04.2016 
FA20160108   MKTS
Sečovce
36205397  za KDS 2. Q 2016  45,00 
vrátane DPH
52012    20.04.2016  26.04.2016 
FA20160111   IKARO s.r.o. Trebišov
Trebišov
31656544  USB disk 64GB 2ks  50,00 
vrátane DPH
  322016  21.04.2016  26.04.2016 
FA20160112   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory z mobilu  30,98 
vrátane DPH
9901159489    22.04.2016  03.05.2016 
FA20160113   Jozef Balint-MB pneu
Hriadky, Hlavná 121/29
44453108  výmena pneumatík  83,88 
vrátane DPH
  28  25.04.2016  03.05.2016 
FA20160114   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet  49,47 
vrátane DPH
    26.04.2016  03.05.2016 
FA20160117   IGAM, s.r.o.
Trebišov
36215856  autosedačky  405,60 
vrátane DPH
  352016  28.04.2016  03.05.2016 
FA20160119   DIGI Slovakia,s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  nájom HD STB,satelit  11,10 
vrátane DPH
30122247    29.04.2016  10.05.2016 
FA20160120   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory a internet  242,59 
vrátane DPH
    29.04.2016  20.05.2016 
FA20160121   Bonam, s.r.o.
Zimná 185/75, Novosad
43852254  oprava terap.miestnosti  2898,00 
vrátane DPH
  332016  29.04.2016  09.05.2016 
FA20160122   E-MAX INTERNET
Trebišov
36659142  mes.poplatok internet 5/2016  37,44 
vrátane DPH
    02.05.2016  10.05.2016 
FA20160123   Miroslav Havrilčák
Kysta 10
35479612  výmena rozbitého okenného skla  68,81 
vrátane DPH
  312016  04.05.2016  10.05.2016 
FA20160124   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn za 5/2016  1270,04 
vrátane DPH
14322015    04.05.2016  10.05.2016 
FA20160125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina54/2016 DeD Sečovce  458,27 
vrátane DPH
40452013    04.05.2016  10.05.2016 
FA20160126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina za5/2016 TV, Milhostov  242,03 
vrátane DPH
40452013    04.05.2016  10.05.2016 
FA20160127   Zrkadlenie o.z.
Gelnica
42327474  skup.supervízia PR  156,00 
vrátane DPH
  352016  04.05.2016  20.05.2016 
FA20160128   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné za 4/2016  312,17 
vrátane DPH
105354    04.05.2016  10.05.2016 
FA20160129   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory,internet  115,37 
vrátane DPH
    05.05.2016  20.05.2016 
FA20160130   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu 4/2016  54,34 
vrátane DPH
    06.05.2016  16.05.2016 
FA20160131   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravov.poukážky za 5/2016  3667,00 
vrátane DPH
68012015    09.05.2016  17.05.2016 
FA20160132   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235
46037985  bezpečnostnotechnická služba  82,80 
vrátane DPH
    10.05.2016  20.05.2016 
FA20160133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. za 4/2016  307,94 
vrátane DPH
40452013    10.05.2016  16.05.2016 
FA20160134   Spojená škola internátna
Poľná 1 Trebišov
17072948  strava žiakov  202,41 
vrátane DPH
    10.05.2016  16.05.2016 
FA20160135   K-PRINT Trebišov
Trebišov
14338785  kancel. a papier. Materiál  38,06 
vrátane DPH
  382016  13.05.2016  17.05.2016 
FA20160136   Portál Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  knihy  101,87 
vrátane DPH
  372016  13.05.2016  17.05.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť