Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH |
22.2.2016 | ||||||||
| 20160529 | Ing. Igor Mirek - MI - 1 Južná trieda 82, 040 01 Košice |
10824588 | 5 ks záhradných lavíc a 1 ks záhradnej lavice. | 1 190,00 vrátane DPH |
516 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160494 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. Moldavská cesta 22, Košice 040 11 |
35838949 | PVC, kúty k lište rohy k lište a koncovky. | 1 091,74 vrátane DPH |
502 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160481 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Maliarské práce. | 1 194,00 vrátane DPH |
440 | 13.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160466 | PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál Štúrova 706, 050 01 Revúca |
48188841 | Rekondičný pobyt. | 1 197,82 vrátane DPH |
446 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160455 | PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál Štúrova 706, 050 01 Revúca |
48188841 | Rekondičný pobyt. | 1 268,28 vrátane DPH |
445 | 05.12.2016 | 09.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160450 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 143,71 vrátane DPH |
442 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160445 | PosAm s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
Dodanie PC. | 1 110,95 vrátane DPH |
434 | 24.11.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | ||
| 20160403 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 143,71 vrátane DPH |
394 | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 143,71 vrátane DPH |
339 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
305 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
282 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160257 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
244 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
207 | 03.06.2016 | 15.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
166 | 02.05.2016 | 17.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
114 | 01.04.2016 | 14.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160048 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodanie plynu. | 1 867,00 vrátane DPH |
36 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160022 | SPP, a. s. Mylnske nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodanie plynu. | 1 867,00 vrátane DPH |
11 | 14.01.2016 | 22.01.2016 | 22.5.2017 | |
| 20160021 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | VYfaktúrovanie platieb. | 1 901,53 vrátane DPH |
10 | 14.01.2016 | 22.01.2016 | 22.5.2017 | |
| 20160478 | GGFS, s.r.o. Sasnikova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 530,80 vrátane DPH |
468 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160477 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 466,20 vrátane DPH |
467 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160432 | GGFS, s.r.o. Sasnikova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 595,40 vrátane DPH |
422 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160369 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektronických stravovích poukážok. | 2 397,80 vrátane DPH |
359 | 10.10.2016 | 21.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160330 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 333,20 vrátane DPH |
318 | 09.09.2016 | 04.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. stravných poukážok. | 2 021,60 vrátane DPH |
285 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160271 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 793,00 vrátane DPH |
267 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160235 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 2 895,60 vrátane DPH |
224 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 2 907,00 vrátane DPH |
184 | 11.05.2016 | 23.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160132 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektornické poukážky. | 2 625,80 vrátane DPH |
130 | 08.04.216 | 28.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160099 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektr. stravné poukážky. | 2 572,60 vrátane DPH |
89 | 09.03.2016 | 24.03.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160067 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektr. stravovacie poukážky. | 2 356,17 vrátane DPH |
55 | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160469 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyfaktúrovanie vodného a stočného. | 3,14 vrátane DPH |
459 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160398 | Ing. Katarína Milkovicova KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
Služby prania a žehlenia bielizne pre žiaka. | 4,52 vrátane DPH |
378 | 24.10.2016 | 16.11.2016 | 25.5.2017 | ||
| 20160485 | Ladislav Kavulič - KALAX Kojšov 92, 055 52 Kojšov |
43979351 | Práca v súlade so zmluvou o dielo. | 5 695,00 vrátane DPH |
439 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160122 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyfaktúrovanie dodávky plynu. | 5 473,62 vrátane DPH |
109 | 18.03.2016 | 07.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160501 | Spojená škola intenátna Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Pobyt pre žiaka. | 6,60 vrátane DPH |
476 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160499 | Spojená škola intenátna Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Intern. pobyt pre žiaka. | 6,60 vrátane DPH |
478 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160497 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Intern. pobyt pre žiaka. | 6,60 vrátane DPH |
480 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160461 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie pobytu. | 6,60 vrátane DPH |
452 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160459 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie pobytu. | 6,60 vrátane DPH |
450 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 |