Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160443   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,40 
vrátane DPH
  431  23.11.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160444   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  32,26 
vrátane DPH
  433  24.11.2016  07.12.2016  30.5.2017 
20160445   PosAm s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
  Dodanie PC.  1 110,95 
vrátane DPH
  434  24.11.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160446   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné.  91,18 
vrátane DPH
  435  25.11.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160447   AJFA + AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
  Predplatné  12,50 
vrátane DPH
  436  28.11.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160448   Špeciálna základná škola s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Stravné pre žiaka.  54,57 
vrátane DPH
  437  28.11.2016  07.12.2016  30.5.2017 
20160449   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava
  Ubytovanie pre študentov.  290,38 
vrátane DPH
  438  28.11.2016  07.12.2016  30.5.2017 
20160450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  442  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  443  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH
  444  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160453   FINAL - CD, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Vyúčtovanie kompletnej strastlivosti o služobné motorové vozidlo.  23,88 
vrátane DPH
  441  05.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160454   FINAL - CD, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služ. osobného motorového vozidla.  340,00 
vrátane DPH
  424  05.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160455   PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 050 01 Revúca
48188841  Rekondičný pobyt.  1 268,28  
vrátane DPH
  445  05.12.2016  09.12.2016  30.5.2017 
20160456   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravy.  38,50 
vrátane DPH
  447  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160457   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  448  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160458   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravného.  70,09 
vrátane DPH
  449  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160459   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  450  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160460   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravy.  65,79 
vrátane DPH
  451  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160461   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  452  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160462   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, 055 62 Prakovce
00523461  Vyfaktúrovanie stravy.  182,55 
vrátane DPH
  453  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160463   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  37,10 
vrátane DPH
  454  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160464   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  67,80 
vrátane DPH
  455  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160465   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hlasové služby.  72,47 
vrátane DPH
  456  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160466   PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 050 01 Revúca
48188841  Rekondičný pobyt.  1 197,82 
vrátane DPH
  446  08.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160467   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Stravné pre žiaka.  457 
vrátane DPH
  457  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160468   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie pre žiaka.  10,00 
vrátane DPH
  458  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160469   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  3,14 
vrátane DPH
  459  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160470   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  255,60 
vrátane DPH
  460  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160471   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Vyfaktúrovanie stravného pre žiakov.  36,14 
vrátane DPH
  461  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160472   Spojená škola intenátna
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravy.  23,28 
vrátane DPH
  462  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160473   Spojená škola internátna SV
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravného pre žiaka.  63,67 
vrátane DPH
  463  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160474   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika.  99,60 
vrátane DPH
  464  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160475   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Stravné pre žiakov.  14,28 
vrátane DPH
  466  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH
  465  12.12.2016  12.01.2017  30.5.2017 
20160477   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 466,20 
vrátane DPH
  467  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160478   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 530,80  
vrátane DPH
  468  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160479   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Stravné pre žiaka.  211,20 
vrátane DPH
  472  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160480   VVS, a.s.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
36570460  Dobropis k faktúre.  9,43 
vrátane DPH
  473  13.12.2016  27.12.2016  30.5.2017 
20160481   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Maliarské práce.  1 194,00 
vrátane DPH
  440  13.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160482   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Ročný prístup na portál.  96,00 
vrátane DPH
  470  15.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť