Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160122   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyfaktúrovanie dodávky plynu.  5 473,62 
vrátane DPH
  109  18.03.2016  07.04.2016 
20160048   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodanie plynu.  1 867,00 
vrátane DPH
  36  02.02.2016  15.02.2016 
20160427   Špec. ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Strava pre žiaka.  70,13 
vrátane DPH
  417  10.11.2016  18.11.2016 
20160373   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Stravné.  67,17 
vrátane DPH
  360  10.10.2016  21.10.2016 
20160338   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Stravné pre žiaka.  63,23 
vrátane DPH
  325  19.09.2016  04.10.2016 
20160170   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Objednávka stravy.  73,72 
vrátane DPH
  163  02.05.2016  17.05.2016 
20160109   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Stravné na mesiac apríl 2016.  75,60 
vrátane DPH
  106  18.03.2016  07.04.2016 
20160085   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Stravné na mesiac marec 2016.  46,31 
vrátane DPH
  74  02.03.2016  17.03.2016 
20160073   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Stravné na mesiac 02/2016.  61,49 
vrátane DPH
  60  17.02.2016  03.03.2016 
20160039   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Strava za mesiac január 2016.  46,37 
vrátane DPH
  28  25.01.2016  04.02.2016 
20160448   Špeciálna základná škola s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Stravné pre žiaka.  54,57 
vrátane DPH
  437  28.11.2016  07.12.2016 
20160259   Špeciálna základná škola s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Stravné pre žiaka.  67,17 
vrátane DPH
  246  04.07.2016  19.07.2016 
20160514   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00000040  Stravné pre žiakov.  27,80 
vrátane DPH
  490  27.12.2016  29.12.2016 
20160471   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Vyfaktúrovanie stravného pre žiakov.  36,14 
vrátane DPH
  461  09.12.2016  22.12.2016 
2016410   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Vyúčtovanie stravného.  30,58 
vrátane DPH
  401  07.11.2016  18.11.2016 
20160359   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Stravné pre žiakov.  19,46 
vrátane DPH
  347  06.10.2016  14.10.2016 
20160260   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Stravné pre žiaka.  19,46 
vrátane DPH
  247  04.07.2016  19.07.2016 
20160234   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  Vyfaktúrovanie stravného.  27,80 
vrátane DPH
  221  09.06.2016  20.06.2016 
20160184   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  Stravné pre žiaka.  15,29 
vrátane DPH
  174  06.05.2016  17.02.2016 
20160135   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  Objednávka stravy.  9,73 
vrátane DPH
  122  08.04.2016  28.04.2016 
20160092   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  Vyfaktúrovanie stravy za 02/2016.  8,34 
vrátane DPH
  82  07.03.2016  17.03.2016 
20160053   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  Stravné na mesiac január 2016.  8,34 
vrátane DPH
  38  05.02.2016  15.02.2016 
20160168   TEMOL,s.r.o.
Budulovská 29, Moldava nad Bodvou 045 01
  Oprava poruchy plynového kotla.  415,20 
vrátane DPH
  117  27.04.2016  23.05.2016 
20160044   UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
36545388  2 kusy zdravotných matracov nepremokavých.  165,40 
vrátane DPH
  32  29.01.2016  08.02.2016 
20160207   Úsmev ako dar
Sevcenkova 21, 851 01 Bratislava
  Vyfaktúrovanie obedov.  40,00 
vrátane DPH
  194  24.05.2016  27.05.2016 
20160206   Úsmev ako dar
Sevcenkova 21, 851 01 Bratislava
  Vyfaktúrovanie obedov.  52,00 
vrátane DPH
  193  24.05.2016  27.05.2016 
20160492   V.A.T., s.r.o.
Štúrova 33, 040 01 Košice
36596540  Technické služby.  109,80 
vrátane DPH
  474  20.12.2016  29.12.2016 
20160203   Viesmann
Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
31388841  Dobropis faktúry.  237,12 
vrátane DPH
  139  20.05.2016  11.05.2016 
20160129   Viesmann
Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava
31388841  Dodanie súčiastkz na opravu pl. kotla.  237,12 
vrátane DPH
  117  05.04.2016  28.04.2016 
20160306   VLAN s.r.o.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
46118896  Objednávka - alkohol tester.  387,00 
vrátane DPH
  293  18.08.2016  12.09.2016 
20160152   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyúčtovanie dodávky elektr. energie.  243,00 
vrátane DPH
  143  15.04.2016  22.04.2016 
20160149   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyfaktúrovanie preddavkových platieb.  281,88 
vrátane DPH
  138  14.04.2016  20.04.2016 
20160104   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyfaktúrovanie dodania elektr. enerigie.  257,69 
vrátane DPH
  94  14.03.2016  24.03.2016 
20160100   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodanie elektr. energie.  258,00 
vrátane DPH
  90  09.03.2016  15.03.2016 
20160071   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyfaktúrovanie dodávky elektr. energie.  282,28 
vrátane DPH
  58  16.02.2016  24.02.2016 
20160061   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodanie elektr. energie.  28,00 
vrátane DPH
  49  10.02.2016  15.02.2016 
20160033   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyfakúrovanie preddavkových platieb za dodanie elektr. energie.  -42,72 
vrátane DPH
  22  20.01.2016  22.01.2016 
20160030   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyfaktúrovanie dodania elektrickej energie.  326,51 
vrátane DPH
  19  19.01.2016  27.01.2016 
20160480   VVS, a.s.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
36570460  Dobropis k faktúre.  9,43 
vrátane DPH
  473  13.12.2016  27.12.2016 
20160469   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  3,14 
vrátane DPH
  459  09.12.2016  22.12.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť