Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160504   ZŠ Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravní pre žiaka.  71,67 
vrátane DPH
  485  22.12.2016  23.12.2016 
20160503   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  484  21.12.2016  23.12.2016 
20160502   Spojená škola intenátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravní pre žiaka.  39,23 
vrátane DPH
  475  21.12.2016  23.12.2016 
20160501   Spojená škola intenátna
Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  476  21.12.2016  23.12.2016 
20160500   Spojená škola intenátna
Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravní pre žiačku.  33,36 
vrátane DPH
  477  21.12.2016  23.12.2016 
20160499   Spojená škola intenátna
Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Intern. pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  478  21.12.2016  23.12.2016 
20160498   Spojená škola intenátna
Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné pre žiaka.  39,23 
vrátane DPH
  497  21.12.2016  23.12.2016 
20160497   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Intern. pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  480  21.12.2016  23.12.2016 
20160486   Ladislav Kavulič - KALAX
Kojšov 92, 055 52 Kojšov
43979351  Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v rodinnom dome.  305,00 
vrátane DPH
  335  19.12.2016  23.12.2016 
20160485   Ladislav Kavulič - KALAX
Kojšov 92, 055 52 Kojšov
43979351  Práca v súlade so zmluvou o dielo.  5 695,00  
vrátane DPH
  439  19.12.2016  23.12.2016 
20160483   Reedukačné centrum Čerenčany
Čerenčany, 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyfaktúrovanie stravy.  100,80 
vrátane DPH
  471  15.12.2016  22.12.2016 
20160482   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Ročný prístup na portál.  96,00 
vrátane DPH
  470  15.12.2016  22.12.2016 
20160481   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Maliarské práce.  1 194,00 
vrátane DPH
  440  13.12.2016  22.12.2016 
20160475   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Stravné pre žiakov.  14,28 
vrátane DPH
  466  09.12.2016  22.12.2016 
20160474   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika.  99,60 
vrátane DPH
  464  09.12.2016  22.12.2016 
20160473   Spojená škola internátna SV
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravného pre žiaka.  63,67 
vrátane DPH
  463  09.12.2016  22.12.2016 
20160472   Spojená škola intenátna
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravy.  23,28 
vrátane DPH
  462  09.12.2016  22.12.2016 
20160471   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Vyfaktúrovanie stravného pre žiakov.  36,14 
vrátane DPH
  461  09.12.2016  22.12.2016 
20160470   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  255,60 
vrátane DPH
  460  09.12.2016  22.12.2016 
20160469   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  3,14 
vrátane DPH
  459  09.12.2016  22.12.2016 
20160468   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie pre žiaka.  10,00 
vrátane DPH
  458  09.12.2016  22.12.2016 
20160467   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Stravné pre žiaka.  457 
vrátane DPH
  457  09.12.2016  22.12.2016 
20160466   PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 050 01 Revúca
48188841  Rekondičný pobyt.  1 197,82 
vrátane DPH
  446  08.12.2016  22.12.2016 
20160465   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hlasové služby.  72,47 
vrátane DPH
  456  07.12.2016  22.12.2016 
20160464   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  67,80 
vrátane DPH
  455  07.12.2016  22.12.2016 
20160463   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  37,10 
vrátane DPH
  454  07.12.2016  22.12.2016 
20160462   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, 055 62 Prakovce
00523461  Vyfaktúrovanie stravy.  182,55 
vrátane DPH
  453  07.12.2016  22.12.2016 
20160461   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  452  07.12.2016  22.12.2016 
20160460   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravy.  65,79 
vrátane DPH
  451  07.12.2016  22.12.2016 
20160459   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  450  07.12.2016  22.12.2016 
20160458   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravného.  70,09 
vrátane DPH
  449  07.12.2016  22.12.2016 
20160457   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  448  07.12.2016  22.12.2016 
20160456   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravy.  38,50 
vrátane DPH
  447  07.12.2016  22.12.2016 
20160454   FINAL - CD, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služ. osobného motorového vozidla.  340,00 
vrátane DPH
  424  05.12.2016  22.12.2016 
20160453   FINAL - CD, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Vyúčtovanie kompletnej strastlivosti o služobné motorové vozidlo.  23,88 
vrátane DPH
  441  05.12.2016  22.12.2016 
20160445   PosAm s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
  Dodanie PC.  1 110,95 
vrátane DPH
  434  24.11.2016  22.12.2016 
20160515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie platieb za dodávku energie.  15,23 
vrátane DPH
  489  27.12.2016  21.12.2016 
20160496   Evanj.spojená škola inernátna
Štúrova 33, 040 01 Košice
36596540  Technické služby.  109,80 
vrátane DPH
  474  21.12.2016  20.12.2016 
20160484   Dráčik - duvi spol.s r.o.
Gajova 13, 811 09 Bratislava
46118985  Dodanie hračiek a hier.  486,34 
vrátane DPH
  494  16.12.2016  19.12.2016 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH
  444  05.12.2016  12.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť