Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
 
     
bez DPH
       
20160246   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  1. preddavokza publikáciu Úplné znenia - ročník 2017.  119,87 
vrátane DPH
  233  21.06.2016  15.07.2016 
20160525   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany
  2 ks 3j dverových šatnákových skríň.  255,60 
vrátane DPH
  512  28.12.2016  29.12.2016 
20160519   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany
  2 ks entibakter. matracov.  237,50 
vrátane DPH
  506  27.16.2016  29.12.2016 
2016526   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany
  2 ks sedačky Plaza.  378,10 
vrátane DPH
  513  28.12.2016  29.12.2016 
20160521   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany
  2 ks taburety.  112,10 
vrátane DPH
  508  27.12.2016  29.12.2016 
20160044   UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
36545388  2 kusy zdravotných matracov nepremokavých.  165,40 
vrátane DPH
  32  29.01.2016  08.02.2016 
20160528   Ing. Igor Mirek - MI - 1
Južná trieda 82, 040 01 Košice
10824588  3 ks záhradných stolov  720,00 
vrátane DPH
  515  29.12.2016  30.12.2016 
20160529   Ing. Igor Mirek - MI - 1
Južná trieda 82, 040 01 Košice
10824588  5 ks záhradných lavíc a 1 ks záhradnej lavice.  1 190,00 
vrátane DPH
  516  29.12.2016  30.12.2016 
20160199   JUDR. Ján Jaššo LL.M, advokát
Kováčska 9, 040 01 Košice
  Autorizácia kúpnej zmluvy rodinného domu.  66,00 
vrátane DPH
  161  18.05.2016  23.05.2016 
20160128   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Čistenie a tepovanie interiéru služobných áut.  38,00 
vrátane DPH
  115  05.04.2016  14.04.2016 
20160513   Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11 094 13 Sačurov
46534555  Čistenie odpadového potrubia.  100,00 
vrátane DPH
  496  27.12.2016  30.12.2016 
20160393   Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11 094 13 Sačurov
46534555  Čistenie upchatého odpadového potrubia.  100,00 
vrátane DPH
  377  21.10.2016  16.11.2016 
20160055   SAAT SPORT - Sanisló Attila
Nová 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
35092114  Detské nastaviteľné korčule a korčule "kačky".  343,20 
vrátane DPH
  45  05.02.2016  15.02.2016 
20160084   Pre naše deti, s.r.o.
Mlynská 455, 951 31 Močenok
  Detský súrodenecký kočík.  817,00 
vrátane DPH
  68  01.03.2016  03.03.2016 
20160516   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
  Digestor, tašky na notebooky.  117,40 
vrátane DPH
  503  27.12.2016  30.12.2016 
20160298   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dobropis - faktúra za vodné a stočné.  -686,87 
vrátane DPH
  286  08.08.2016  16.08.2016 
20160315   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Dobropis faktúry.  -2,70 
vrátane DPH
  302  30.08.2016  11.10.2016 
20160203   Viesmann
Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
31388841  Dobropis faktúry.  237,12 
vrátane DPH
  139  20.05.2016  11.05.2016 
20160480   VVS, a.s.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
36570460  Dobropis k faktúre.  9,43 
vrátane DPH
  473  13.12.2016  27.12.2016 
20160268   IRT a TVV o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine.  195,00 
vrátane DPH
  255  11.07.2016  13.06.2016 
20160243   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1
43889395  Dodanie batérie do záložného zdroja.  18,50 
vrátane DPH
  231  17.06.2016  28.06.2016 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH
  444  05.12.2016  12.12.2016 
20160478   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 530,80  
vrátane DPH
  468  12.12.2016  30.12.2016 
20160477   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 466,20 
vrátane DPH
  467  12.12.2016  30.12.2016 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH
  465  12.12.2016  12.01.2017 
20160451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  443  05.12.2016  12.12.2016 
20160432   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 595,40 
vrátane DPH
  422  11.11.2016  30.11.2016 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH
  420  11.11.2016  18.11.2016 
20160402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016 
20160401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016 
20160350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  338  03.10.2016  14.10.2016 
20160349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  337  03.10.2016  14.10.2016 
20160331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  134,42 
vrátane DPH
  315  09.09.2016  04.10.2016 
20160330   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 333,20  
vrátane DPH
  318  09.09.2016  04.10.2016 
20160317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  304  01.09.2016  16.09.2016 
20160316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  303  01.09.2016  16.09.2016 
20160293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  281  01.08.2016  11.08.2016 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  280  01.08.2016  11.08.2016 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH
  262  11.07.2016  22.07.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť