Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
 
     
bez DPH
       
20160529   Ing. Igor Mirek - MI - 1
Južná trieda 82, 040 01 Košice
10824588  5 ks záhradných lavíc a 1 ks záhradnej lavice.  1 190,00 
vrátane DPH
  516  29.12.2016  30.12.2016 
20160494   HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o.
Moldavská cesta 22, Košice 040 11
35838949  PVC, kúty k lište rohy k lište a koncovky.  1 091,74 
vrátane DPH
  502  20.12.2016  29.12.2016 
20160481   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Maliarské práce.  1 194,00 
vrátane DPH
  440  13.12.2016  22.12.2016 
20160466   PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 050 01 Revúca
48188841  Rekondičný pobyt.  1 197,82 
vrátane DPH
  446  08.12.2016  22.12.2016 
20160455   PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 050 01 Revúca
48188841  Rekondičný pobyt.  1 268,28  
vrátane DPH
  445  05.12.2016  09.12.2016 
20160450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  442  05.12.2016  12.12.2016 
20160445   PosAm s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
  Dodanie PC.  1 110,95 
vrátane DPH
  434  24.11.2016  22.12.2016 
20160403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  394  02.11.2016  16.11.2016 
20160351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  339  03.10.2016  14.10.2016 
20160318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  305  01.09.2016  16.09.2016 
20160294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  282  01.08.2016  11.08.2016 
20160257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  244  04.07.2016  15.07.2016 
20160220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  207  03.06.2016  15.06.2016 
20160173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  166  02.05.2016  17.05.2016 
20160127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  114  01.04.2016  14.04.2016 
20160048   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodanie plynu.  1 867,00 
vrátane DPH
  36  02.02.2016  15.02.2016 
20160022   SPP, a. s.
Mylnske nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodanie plynu.  1 867,00 
vrátane DPH
  11  14.01.2016  22.01.2016 
20160021   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  VYfaktúrovanie platieb.  1 901,53 
vrátane DPH
  10  14.01.2016  22.01.2016 
20160478   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 530,80  
vrátane DPH
  468  12.12.2016  30.12.2016 
20160477   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 466,20 
vrátane DPH
  467  12.12.2016  30.12.2016 
20160432   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 595,40 
vrátane DPH
  422  11.11.2016  30.11.2016 
20160369   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektronických stravovích poukážok.  2 397,80 
vrátane DPH
  359  10.10.2016  21.10.2016 
20160330   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 333,20  
vrátane DPH
  318  09.09.2016  04.10.2016 
20160296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. stravných poukážok.  2 021,60 
vrátane DPH
  285  08.08.2016  18.08.2016 
20160271   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 793,00 
vrátane DPH
  267  11.07.2016  22.07.2016 
20160235   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Elektronické stravné poukážky.  2 895,60 
vrátane DPH
  224  13.06.2016  20.06.2016 
20160192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  2 907,00 
vrátane DPH
  184  11.05.2016  23.05.2016 
20160132   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Elektornické poukážky.  2 625,80 
vrátane DPH
  130  08.04.216  28.04.2016 
20160099   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Elektr. stravné poukážky.  2 572,60 
vrátane DPH
  89  09.03.2016  24.03.2016 
20160067   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Elektr. stravovacie poukážky.  2 356,17 
vrátane DPH
  55  15.02.2016  24.02.2016 
20160469   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  3,14 
vrátane DPH
  459  09.12.2016  22.12.2016 
20160398   Ing. Katarína Milkovicova KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Služby prania a žehlenia bielizne pre žiaka.  4,52 
vrátane DPH
  378  24.10.2016  16.11.2016 
20160485   Ladislav Kavulič - KALAX
Kojšov 92, 055 52 Kojšov
43979351  Práca v súlade so zmluvou o dielo.  5 695,00  
vrátane DPH
  439  19.12.2016  23.12.2016 
20160122   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyfaktúrovanie dodávky plynu.  5 473,62 
vrátane DPH
  109  18.03.2016  07.04.2016 
20160501   Spojená škola intenátna
Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  476  21.12.2016  23.12.2016 
20160499   Spojená škola intenátna
Nám. Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Intern. pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  478  21.12.2016  23.12.2016 
20160497   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Intern. pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH
  480  21.12.2016  23.12.2016 
20160461   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  452  07.12.2016  22.12.2016 
20160459   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  450  07.12.2016  22.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť