Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2017 | 298,98 vrátane DPH |
4010/2013 | 22.5.2017 | 09.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 11740138 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/17 | 422,98 vrátane DPH |
4010/2013 | 10.5.2017 | 15.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 11740137 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/17 | 378,02 vrátane DPH |
4010/2013 | 10.5.2017 | 15.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 11740136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2017 | 1449,04 vrátane DPH |
P1425/2015 | 10.5.2017 | 15.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 11740111 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2017 | 308,03 vrátane DPH |
4010/2013 | 19.4.2017 | 10.05.2017 | 9.5.2017 | |
| 11740102 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2017 | 422,98 vrátane DPH |
4010/2013 | 06.4.2017 | 13.04.2017 | 9.5.2017 | |
| 11740101 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2017 | 378,02 vrátane DPH |
4010/2013 | 6.4.2017 | 13.04.2017 | 9.5.2017 | |
| 11740100 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2017 | 1449,04 vrátane DPH |
P1425/2015 | 6.4.2017 | 13.04.2017 | 9.5.2017 | |
| 11740078 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/17 | 262,32 vrátane DPH |
4010/2013 | 20.3.2017 | 07.04.2017 | 4.4.2017 | |
| 11740074 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/17 | 378,02 vrátane DPH |
4010/2013 | 8.3.2017 | 15.03.2017 | 4.4.2017 | |
| 11740073 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/17 | 422,98 vrátane DPH |
4010/2013 | 8.3.2017 | 15.03.2017 | 4.4.2017 | |
| 11740065 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/17 | 1449,04 vrátane DPH |
P1425/2015 | 6.3.2017 | 15.03.2017 | 4.4.2017 | |
| 11740041 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2017 | 498,75 vrátane DPH |
4010/2013 | 13.2.2017 | 10.03.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740040 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 434,33 vrátane DPH |
4010/2013 | 10.2.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 430,48 vrátane DPH |
4010/2013 | 10.2.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740034 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 1449,04 vrátane DPH |
P1425/2015 | 7.2.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740013 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 2016 | 1437,69 vrátane DPH |
4010/2013 | 9.1.2017 | 09.02.2017 | 7.2.2017 | |
| 11740012 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 12/16 | 412,78 vrátane DPH |
4010/2013 | 9.1.2017 | 09.02.2017 | 7.2.2017 | |
| 11740010 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2017 | 389,90 vrátane DPH |
4010/2013 | 9.1.2017 | 16.01.2017 | 7.2.2017 | |
| 11740009 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2017 | 391,15 vrátane DPH |
4010/2013 | 9.1.2017 | 16.01.2017 | 7.2.2017 | |
| 11740008 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2017 | 2155,44 vrátane DPH |
P1425/2015 | 9.1.2017 | 16.01.2017 | 7.2.2017 | |
| 11740364 | Ľuboš Komody Lesná 299, 049 21 Betliar |
43459676 | Vyspravky po vykonanej elektroinštalácii v priestoroch satelitu Kasárenská RV | 320,12 bez DPH |
78/17 | 6.12.2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 11740289 | Libera Terra s.r.o. Levanduľová 5, 821 07 Bratislava |
35927097 | Školské potreby - pracovné zošity z matematiky 6 | 14,80 vrátane DPH |
62/17 | 27.9.2017 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740006 | Juraj Hudy-Gama TNS Mladosť č. 994/8, 044 25 Medzev |
10689231 | Periodické odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových, tlakových. | 1000 bez DPH |
76/16 | 5.1.2017 | 12.01.2017 | 7.2.2017 | |
| 11740254 | Jozef Slivenský Jarková 346, 049 25 Dobšiná |
46734333 | Preprava detí Dobšiná-Počúvadlo a späť 20.8.2017 | 165 bez DPH |
54/17 | 22.8.2017 | 28.08.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740185 | Jozef Slivenský Jarková 346, 049 25 Dobšiná |
46734333 | Preprava detí ŠH 13.-14.6.2017 Dobšiná-Šamorín a späť | 310 bez DPH |
41/2017 | 16.6.2017 | 23.06.2017 | 20.6.2017 | |
| 11740386 | Janette Bernáthová, Prevádzka Penzión pri kaštieli***Betliar Čučmianska dlhá 86, 048 01 Rožňava |
37340212 | Poskytnutá strava zamestnancom na vianočnom posedení 15. 12. 2017 zo SF | 749,70 vrátane DPH |
91/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 3.1.2018 | |
| 11740091 | Janette Bernáthová, Prevádzka Penzión pri Kaštieli***Betliar Čučmianska dlhá 86, 048 01 Rožňava |
37340212 | Večera a pohostenie pre zamestnancov DeD dňa 24.3.2017 zo SF | 581,10 vrátane DPH |
18/17 | 31.3.2017 | 10.04.2017 | 9.5.2017 | |
| 11740379 | Ján Kračún-Tekran Jarková 346, 049 25 Dobšiná |
41815416 | Údržbársky materiál | 143,35 vrátane DPH |
88/17 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 11740403 | Ing. Radovan Revúcky Lindák SNP 553, 049 25 Dobšiná |
30284651 | Služby informatika | 40 bez DPH |
98/17 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 | |
| 11740142 | Ing. Radovan Revúcky Lindák SNP 553, 049 25 Dobšiná |
30284651 | Služby informatika | 188 bez DPH |
26/17 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 11740160 | INCO-AG, s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
36445517 | Multifunkčné zar. Canon i-SENSYS MF3010, toner HP TB black | 133,25 vrátane DPH |
32/17 | 29.5.2017 | 29.05.2017 | 20.6.2017 | |
| 11740404 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky pre zamestnancov | 2908,50 bez DPH |
6801/15 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 3.1.2018 | |
| 11740356 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky zamestnanci 11/2017 | 3216,5 bez DPH |
6801/15 | 30.11.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 11740320 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky zamestnancov | 3241 bez DPH |
6801/15 | 31.10.2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 11740293 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky zamestnancov | 3153,50 bez DPH |
6801/15 | 29.9.2017 | 10.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740263 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné elektronické poukážky | 2271,50 bez DPH |
6801/15 | 31.8.2017 | 08.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740234 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky zamestnancov 7/17 | 1757 bez DPH |
6801/15 | 31.7.2017 | 10.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 11740199 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky | 2985,50 bez DPH |
6801/15 | 29.6.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 11740169 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky máj 2017 | 3241 bez DPH |
6801/15 | 31.5.2017 | 09.06.2017 | 20.6.2017 |