Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268170326 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 16.8.2017 | |
| FA268170325 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 90,71 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 146/2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 16.8.2017 |
| FA268170282 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
| FA268170236 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 19.6.2017 | |
| FA268170190 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZS | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 04.05.2017 | 05.05.2017 | 23.5.2017 | |
| FA268170167 | Medison s.r.o. Obchodna 16,Košice |
36679135 | školenie prvej pomoci | 90.- vrátane DPH |
69/2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 6.5.2017 | |
| FA268170153 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 07.04.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 | |
| FA268170098 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 8.3.2017 | |
| FA268170066 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 03.02.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170027 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 2.2.2017 | |
| FA268170441 | Enes-Daniel Dovala Páterova 756/31,Rožňava |
33009775 | oprava rozvodov vody | 92,40 vrátane DPH |
214/2017 | 19.10.2017 | 23.10.2017 | 9.11.2017 | |
| FA268170281 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 92,34 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 121/2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
| FA268170524 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 94,07 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 257/2017 | 06.12.2017 | 07.12.2017 | 4.1.2018 |
| FA268170369 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 95,78 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 05.09.2017 | 06.09.2017 | 20.9.2017 | |
| FA268170237 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 95,77 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 103/2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 19.6.2017 |
| FA268170374 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 96,84 vrátane DPH |
174/2017 | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 20.9.2017 | |
| FA268170105 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 96,77 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.03.2017 | 07.03.2017 | 8.3.2017 | |
| FA268170298 | Peter Majerik-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 97,70 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 28.7.2017 |
| FA268170376 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48,821 09 Bratislava |
31348262 | predplatné časopisu účtovníctvo | 98.- vrátane DPH |
175/2017 | 07.09.2017 | 11.09.2017 | 20.9.2017 | |
| FA268170335 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 98,35 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 16.8.2017 | |
| FA268170426 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 99,11 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 205/2017 | 09.10.2017 | 10.10.2017 | 18.10.2017 |
| FA268170383 | Elixirpharm s.r.o. Zimná 205/70,Spišská Nová Ves |
36864510 | mliečna výživa | 99,42 vrátane DPH |
180/2017 | 11.09.2017 | 13.09.2017 | 20.9.2017 | |
| FA268170235 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 99,67 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 19.6.2017 | |
| FA268170041 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | úrazové poistenie osôb vo vozidle | 100,52 bez DPH |
PZ č.9862042067 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170442 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP | 102,73 bez DPH |
PZ č.8018280614 | 19.10.2017 | 23.10.2017 | 9.11.2017 | |
| FA268170419 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 102,17 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | |
| FA268170414 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,17 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 05.10.2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | |
| FA268170072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,20 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170029 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,71 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 2.2.2017 | |
| FA268170277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 103,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
| FA268170488 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 104,44 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 240/2017 | 15.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 |
| FA268170521 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 105,50 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.12.2017 | 07.12.2017 | 4.1.2018 | |
| FA268170415 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 105,97 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 197/2017 | 05.10.2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 |
| FA268170228 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 105,67 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
| FA268170150 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 105,52 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 5.5.2017 | |
| FA268170430 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 106,15 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 207/2017 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
| FA268170071 | Úsmev ako dar V.P.Tótha 97/4,Zvolen |
17316537 | odborný seminár | 106.- bez DPH |
25/2017 | 07.02.2017 | 09.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170166 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | materiál k PC | 107,98 vrátane DPH |
68/2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 6.5.2017 | |
| FA268170248 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP osobného vozidla | 108,18 bez DPH |
PZ č.8018280614 | 13.06.2017 | 14.06.2017 | 19.6.2017 | |
| FA268170261 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 109,01 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 116/2017 | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 14.7.2017 |