Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268170377   Zenvan s.r.o.
Železnična 26,Lučenec
50857631  detské ošatenie  268,12 
vrátane DPH
  176/2017  11.09.2017  11.09.2017 
FA268170549   Nábytok Beáta s.r.o.
Tichá 690/1,Krásnohorské Podhradie
50834011  stoličky,sedacia súprava,konf.stolík  918,50 
vrátane DPH
  278/2017  13.12.2017  15.12.2017 
FA268170423   Nábytok Beáta s.r.o.
Tichá 690/1,Krásnohorské Podhradie
50834011  poschodová posteľ  222.- 
vrátane DPH
  200/2017  06.10.2017  09.10.2017 
FA268170378   Ariel,n.o.
Podlavická cesta 6452/29,Banská Bystrica
50578685  detský tábor  924.- 
bez DPH
  177/2017  11.09.2017  13.09.2017 
FA268170554   Remina s.r.o.,Mgr.R.Debnáriková
Janka Kráľa 12,Rožňava
50226703  psychodiagnostické vyšetrenie  70.- 
bez DPH
  282/2017  14.12.2017  18.12.2017 
FA268170343   Remina s.r.o.,Mgr.Renáta Debnáriková
Janka Kráľa 12,Rožňava
50226703  psychodiagnostické vyšetrenie PR  210.- 
bez DPH
  161/2017  28.08.2017  07.09.2017 
FA268170388   Vladimíra Karabinová
Odborárov 45,Sp.Nová Ves
48173941  detské ošatenie  438,10 
vrátane DPH
  188/2017  22.09.2017  27.09.2017 
FA268170344   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  údržbársky materiál  31,80 
vrátane DPH
  159/2017  28.08.2017  30.08.2017 
FA268170039   Ing.Jaroslav Dunčko
Šafárikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves
47920114  oprava automatickej práčky  60.- 
bez DPH
  11/2017  18.01.2017  19.01.2017 
FA268170570   Probugas,a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3.852.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    20.12.2017  27.12.2017 
FA268170530   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  2.568.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    08.12.2017  11.12.2017 
FA268170412   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  nákup plynu  3.456.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.10.2017  05.10.2017 
FA268170253   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.168.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.06.2017  15.06.2017 
FA268170123   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3 804.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.03.2017  28.03.2017 
FA268170049   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.480.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    26.01.2017  30.01.2017 
FA268170014   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov na plyn  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o nájme tlakových nádob  307/2016  03.01.2017  04.01.2017 
FA268170001   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.372.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.12.2016  02.01.2017 
FA268170514   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie elektr.poukážky  2.096,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000014707/2017  05.12.2017  06.12.2017 
FA268170495   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.953.- 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000014339/2017  27.11.2017  28.11.2017 
FA268170459   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2.026,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000013452/2017  27.10.2017  30.10.2017 
FA268170396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektr.stavovacie poukážky  1.897.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000012464/2017  26.09.2017  04.10.2017 
FA268170358   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  1.764.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000011556/2017  31.08.2017  05.09.2017 
FA268170316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  3.104,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000010753/2017  28.07.2017  02.08.2017 
FA268170264   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1.708.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000009978/2017  26.06.2017  27.06.2017 
FA268170224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2.849 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000009302  05.06.2017  06.06.2017 
FA268170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2.369,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000008624/2017  28.04.2017  03.05.2017 
FA268170138   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravenky  1.830,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000007924/2017  30.03.2017  04.04.2017 
FA268170088   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.879,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000007234/2017  27.02.2017  28.02.2017 
FA268170050   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.998,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000006583/2017  27.01.2017  30.01.2017 
FA268170510   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  87,65 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  253/2017  04.12.2017  05.12.2017 
FA268170434   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  435,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  209/2017  16.10.2017  17.10.2017 
FA268170386   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  zásobníky na papierové utierky  43,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  182/2017  13.09.2017  14.09.2017 
FA268170286   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  348,10 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  125/2017  06.07.2017  10.07.2017 
FA268170180   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  358,43 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  76/2017  02.05.2017  08.05.2017 
FA268170033   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  336,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  8/2017  16.01.2017  17.01.2017 
FA268170439   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  38,50 
vrátane DPH
  212/2017  18.10.2017  23.10.2017 
FA268170301   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  59,80 
vrátane DPH
  137/2017  25.07.2017  26.07.2017 
FA268170259   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  32,40 
vrátane DPH
  113/2017  20.06.2017  21.06.2017 
FA268170155   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH
  63/2017  10.04.2017  11.04.2017 
FA268170081   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  52,17 
vrátane DPH
  30/2017  17.02.2017  21.02.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť