Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170311   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na terapiu  100,30 
vrátane DPH
  982017  03.10.2017  13.10.2017 
20170204   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Všeobecný materiál  85,96 
vrátane DPH
  622017  26.06.2017  06.07.2017 
20170184   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na výchovu  66,77 
vrátane DPH
  552017  06.06.2017  08.06.2017 
20170181   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Všeobecný materiál  154,67 
vrátane DPH
  552017  05.06.2017  08.06.2017 
20170164   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Didaktický zošit pre deti  268,22 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    24.05.2017  26.05.2017 
FA20170053   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovná obuv - dobrovoľn.  69,90 
vrátane DPH
Dohoda §52    24.02.2017  27.02.2017 
FA20170011   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovné oblečenie - dobrovoľn.  139,33 
vrátane DPH
Dohoda §52    09.01.2017  17.01.2017 
20170406   VIVA spol. s r. o .
M.R. Štefánika 3769/33A, Trebišov
36213039  Pracovné oblečenie  127,50 
vrátane DPH
  1352017  14.12.2017  21.12.2017 
20170369   MKTS s.r.o.
Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS IV. Q/2017  45,00 
vrátane DPH
5/2012    23.11.2017  27.11.2017 
20170243   MKTS s.r.o.
Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS II. a III. Q/2017  90,00 
vrátane DPH
52012    24.07.2017  09.08.2017 
20170176   MKTS s.r.o.
Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  Tonery Konica Minolta  208,00 
vrátane DPH
  532017  05.06.2017  08.06.2017 
FA20170079   MKTS s.r.o.
Nám.sv.Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1.Q/2017  45,00 
vrátane DPH
52012    17.03.2017  24.03.2017 
20170147   K-PRINT Trebišov
SNP 1944/91, Trebišov
36202909  Tovar podľa výberu  92,50 
vrátane DPH
  142017  11.05.2017  26.05.2017 
20170146   K-PRINT Trebišov
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tričká pre detí  800,00 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    11.05.2017  19.05.2017 
FA20170020   K - PRINT, s.r.o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  odznaky "RADy"  157,50 
vrátane DPH
  92017  24.01.2017  26.01.2017 
20170304   Interiér Invest, s. r. o.
Kukučínova 23, Košice
36190381  Podlahová krytina pre novozriadenú 3. ŠSS  883,42 
vrátane DPH
  962017  28.09.2017  04.10.2017 
20170222   Interier Invest Košice
Kukučínova 23, Košice
36190381  Podlahová krytina s príslušenstvom  228,53 
vrátane DPH
652017    07.07.2017  14.07.2017 
20170419   Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov
36175706  TKR za 2. polrok 2017  58,80 
vrátane DPH
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003    19.12.2017  21.12.2017 
20170224   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov
36175706  TKR za 1. polrok 2017  48,00 
vrátane DPH
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003    07.07.2017  14.07.2017 
20170344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH
9901159502    06.11.2017  21.11.2017 
20170313   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 10/2017  137,45 
vrátane DPH
9901159502    06.10.2017  13.10.2017 
20170290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH
9901159502    11.09.2017  14.09.2017 
20170258   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 07/2017  137,66 
vrátane DPH
9901159502    08.08.2017  17.08.2017 
20170214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  124,75 
vrátane DPH
9901159502    06.07.2017  19.07.2017 
20170179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  124,75 
vrátane DPH
9901159502    05.06.2017  08.06.2017 
20170137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  117,36 
vrátane DPH
9901159502    05.05.2017  19.05.2017 
20170123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159502    25.04.2017  03.05.2017 
FA20170100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory a internet 03/2017  117,73 
vrátane DPH
9901159502    05.04.2017  20.04.2017 
FA20170085   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159489    23.01.2000  03.04.2017 
FA20170072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  117,50 
vrátane DPH
9901159502    08.03.2017  24.03.2017 
FA20170052   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159489    23.02.2017  02.03.2017 
FA20170030   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  117,30 
vrátane DPH
9901159502    06.02.2017  23.02.2017 
FA20170023   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159489    25.01.2017  26.01.2017 
FA20170009   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  115,37 
vrátane DPH
9901159502    05.01.2017  23.01.2017 
20170385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  Plyn 12/2017  1361,79 
vrátane DPH
1432/2015    04.12.2017  11.12.2017 
20170338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2017  381,68 
vrátane DPH
4045/2013    02.11.2017  09.11.2017 
20170337   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2017  1361,79 
vrátane DPH
1432/2015    02.11.2017  09.11.2017 
20170332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - ročné vyúčtovanie TV, Milh.  315,15 
vrátane DPH
4045/2013    23.10.2017  06.11.2017 
20170325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 09/2017  259,41 
vrátane DPH
4045/2013    12.10.2017  24.10.2017 
20170308   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2017  1361,79 
vrátane DPH
14322015    02.10.2017  13.10.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2