Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA20170059   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  starostlivosť o vozidlá 02/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.03.2017  28.03.2017 
FA20170032   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  starostlivosť o vozidlá 01/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.02.2017  03.03.2017 
FA20170014   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  STK a EK na Opel Astra  112,68 
vrátane DPH
  1202016  10.01.2017  24.01.2017 
FA20170002   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  starostlivosť o vozidlá  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.01.2017  13.01.2017 
20170398   František Andrejko - P.I.S.
Topolianska 2744/193, Michalovce
34561471  Vypracovanie projektovej dokumentácie  3774,00 
vrátane DPH
  27092017  13.12.2017  20.12.2017 
20170373   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2017  3522,60 
vrátane DPH
49345/2015    27.11.2017  29.11.2017 
20170351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2017  3492,20 
vrátane DPH
49345/2015    09.11.2017  16.11.2017 
20170319   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2017  3587,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.10.2017  24.10.2017 
20170291   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 09/2017  3188,20 
vrátane DPH
49345/2015    11.09.2017  28.09.2017 
20170256   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 08/2017  3142,60 
vrátane DPH
49345/2015    07.08.2017  17.08.2017 
20170223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2017  3138,80 
vrátane DPH
49345/2015    07.07.2017  19.07.2017 
20170190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2017  3499,80 
vrátane DPH
49345/2015    12.06.2017  23.06.2017 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2017  3784,80 
vrátane DPH
49345/2015    19.05.2017  22.05.2017 
FA20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 04/2017  3416,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.04.2017  20.04.2017 
FA20170073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 03/2017  3442,80 
vrátane DPH
493452015    09.03.2017  21.03.2017 
FA20170038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 02/2017  3131,20 
vrátane DPH
493452015    09.02.2017  28.02.2017 
FA20170013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravov. poukážky za 01/2017  3803,80 
vrátane DPH
493452015    09.01.2017  12.01.2017 
20170453   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Album na fotky  50,00 
vrátane DPH
  1432017  28.12.2017  29.12.2017 
20170452   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Pracovná zdravotná obuv  1470,00 
vrátane DPH
  1502017  28.12.2017  28.12.2017 
20170432   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na výchovu  128,48 
vrátane DPH
  1422017  21.12.2017  27.12.2017 
20170405   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Čistiace potreby - RD Trebišov  109,96 
vrátane DPH
  1342017  14.12.2017  21.12.2017 
20170404   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Čistiace potreby - RD Milhostov  109,96 
vrátane DPH
  1342017  14.12.2017  21.12.2017 
20170393   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na výchovu  320,00 
vrátane DPH
  1292017  13.12.2017  15.12.2017 
20170311   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na terapiu  100,30 
vrátane DPH
  982017  03.10.2017  13.10.2017 
20170204   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Všeobecný materiál  85,96 
vrátane DPH
  622017  26.06.2017  06.07.2017 
20170184   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na výchovu  66,77 
vrátane DPH
  552017  06.06.2017  08.06.2017 
20170181   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Všeobecný materiál  154,67 
vrátane DPH
  552017  05.06.2017  08.06.2017 
20170164   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Didaktický zošit pre deti  268,22 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    24.05.2017  26.05.2017 
FA20170053   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovná obuv - dobrovoľn.  69,90 
vrátane DPH
Dohoda §52    24.02.2017  27.02.2017 
FA20170011   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovné oblečenie - dobrovoľn.  139,33 
vrátane DPH
Dohoda §52    09.01.2017  17.01.2017 
20170448   IKARO s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  Tlačiareň HP LJ Pro MFP M227sdn  273,00 
vrátane DPH
  1492017  22.12.2017  27.12.2017 
20170441   IKARO s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  Servis výpočtovej techniky  60,00 
vrátane DPH
  1422017  22.12.2017  28.12.2017 
20170417   IKARO s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  Oprava výpočtovej techniky  423,00 
vrátane DPH
  1282017  18.12.2017  21.12.2017 
20170356   IKARO s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  Dodanie výpočtovej techniky  2995,00 
vrátane DPH
  1142017  14.11.2017  23.11.2017 
FA20170114   IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4, Trebišov
31656544  drobný nákup - toner  80,00 
vrátane DPH
  382017  12.04.2017  20.04.2017 
20170237   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Odpadová nádobna na toner  28,80 
vrátane DPH
  672017  17.07.2017  19.07.2017 
20170236   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Tonery do tlačiarní  982,62 
vrátane DPH
  662017  17.07.2017  19.07.2017 
20170388   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    06.12.2017  15.12.2017 
20170387   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    06.12.2017  15.12.2017 
20170367   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  97,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    22.11.2017  05.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť