Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170139   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice
00521965  Strava detí 04/2017  41,60 
vrátane DPH
Apr-16    05.05.2017  12.05.2017 
20170138   ŠJ pri ZŠ Pribin. Trebišov
Pribinova 34, Trebišov
35541067  Strava detí 01,02,03,04/2017  210,20 
vrátane DPH
182017    05.05.2017  12.05.2017 
20170137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  117,36 
vrátane DPH
9901159502    05.05.2017  19.05.2017 
20170136   Školská jed. pri ZŠ Gorkého
Gorkého 55, Trebišov
35541083  Strava detí  30,35 
vrátane DPH
  492017  05.05.2017  12.05.2017 
20170135   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 04/2017  303,38 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    04.05.2017  12.05.2017 
20170134   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Mesačný poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH
3080410    04.05.2017  12.05.2017 
20170133   INSTITUT Bazální stimulace, s.
J. Opletala 680, Frýdek - Místek
25889966  Školenie - Bazální stimulace  1272,70 
bez DPH
Smlouva o provedení školení    03.05.2017  12.05.2017 
20170132   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 05/2017 - DeD  442,58 
vrátane DPH
4045/2013    03.05.2017  12.05.2017 
20170131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 05/2017  242,13 
vrátane DPH
4045/2013    03.05.2017  12.05.2017 
20170130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2017  1361,79 
vrátane DPH
4045/2013    03.05.2017  12.05.2017 
20170129   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  275,30 
vrátane DPH
6267/2014    02.05.2017  19.05.2017 
20170128   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960473  Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.05.2017  19.05.2017 
20170127   DIGI Slovakia
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 05/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    27.04.2017  03.05.2017 
20170126   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  Internet  49,47 
vrátane DPH
43748/2013    26.04.2017  03.05.2017 
20170125   ZŠ Komenského Sečovce
Komenského 4. Sečovce
17071097  Strava detí 04/2017  19,84 
vrátane DPH
  222017  26.04.2017  03.05.2017 
20170124   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Truhlina
42227372  Strava a internát detí 03/2017  85,80 
vrátane DPH
  212017  25.04.2017  03.05.2017 
20170123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159502    25.04.2017  03.05.2017 
20170121   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960473  Prezutie pneumatík - Opel Vivaro  21,60 
vrátane DPH
  342017  21.04.2017  12.05.2017 
20170120   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960472  Oprava disku a prezutie pneu - Opel Astra  36,60 
vrátane DPH
  312017  21.04.2017  12.05.2017 
20170119   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960471  Servisná prehliadka a prezutie pneu - Dacia Lodgy  346,07 
vrátane DPH
  322017  21.04.2017  12.05.2017 
20170118   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík - Škoda Felícia  21,60 
vrátane DPH
  332017  21.04.2017  12.05.2017 
20170113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 03/2017 - vyúčtovanie  364,68 
vrátane DPH
4045/2013    12.04.2017  03.05.2017 
20170110   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  PZS II. štvrťrok 2017  244,80 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    10.04.2017  03.05.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia 
FA20170122   Tomira, s. r. o.
Muškátová 495/38, Košice
46933000  bezpečnostný projekt - vypracovanie  403,23 
vrátane DPH
  402017  25.04.2017  26.04.2017 
FA20170117   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2017  72,00 
vrátane DPH
Zmluva    19.04.2017  24.04.2017 
FA20170116   Mladosť, Hotovčinová
Obchodná, Sečovce
33157987  drobný tovar  89,95 
vrátane DPH
177/§52a/2016    13.04.2017  20.04.2017 
FA20170115   KOMINÁRSTVO Demčák
Sládkovičova 1301/5, Trebišov
35478853  kontrola komínov a dymovodov  190,00 
vrátane DPH
  252017  13.04.2017  20.04.2017 
FA20170114   IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4, Trebišov
31656544  drobný nákup - toner  80,00 
vrátane DPH
  382017  12.04.2017  20.04.2017 
FA20170112   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  739,48 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    12.04.2017  20.04.2017 
FA20170111   AUTOŠKOLA ŠURABA s.r.o.
Komenského 73, Trebišov
45572370  preškolenie zamestnancov  390,00 
vrátane DPH
  282017  12.04.2017  24.04.2017 
FA20170109   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice
00521965  strava detí 03/2017  47,16 
vrátane DPH
4/2016    10.04.2017  12.04.2017 
FA20170108   Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová
Banícka 508/41, Gelnica
42327474  supervízne služby 1.Q/2017  200,00 
vrátane DPH
  242017  10.04.2017  18.04.2017 
FA20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 04/2017  3416,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.04.2017  20.04.2017 
FA20170106   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 03/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.04.2017  20.04.2017 
FA20170105   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  internát detí 03/2017  6,60 
vrátane DPH
  192017  06.04.2017  18.04.2017 
FA20170104   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  strava detí 03/2017  28,53 
vrátane DPH
  192017  06.04.2017  18.04.2017 
FA20170103   Školská jedáleň pri CZŠ sv. Juraja
Gorkého 55, Trebišov
35541083  strava detí 03/2017  17,64 
vrátane DPH
  162017  06.04.2017  18.04.2017 
FA20170102   Spojená škola internátna
Poľná 1, Trebišov
17072948  strava detí a ŠKD 04/2017  64,81 
vrátane DPH
  152017  05.04.2017  18.04.2017 
FA20170101   Reedukačné centrum
Bankov č. 1362/15, Košice-Sever
00163368  strava detí 03/2017  206,46 
vrátane DPH
  172017  05.04.2017  12.04.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť