Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170311   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na terapiu  100,30 
vrátane DPH
  982017  03.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170312   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH
3080410    03.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170313   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 10/2017  137,45 
vrátane DPH
9901159502    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170314   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 09/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170315   Štefan Mačura -STEVMA
Škultétyho 1921/6, Trebišov
47542497  Lepenie PVC a súvisiace práce  469,40 
vrátane DPH
  992017  06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170316   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  PZS IV.Q/2017  244,80 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170317   Sojka Michal súkromný podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce
10796924  Tovar podľa výberu  67,80 
vrátane DPH
  692017  10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170318   Sojka Michal súkromný podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce
10796924  Elektrospotrebiče - nová 3. ŠSS  1538,80 
vrátane DPH
  952017  10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170319   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2017  3587,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170320   Mladosť M.Khalil Hotovčinová
Obchodná, Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  254,78 
vrátane DPH
  72017  11.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170321   SIKORA Peter - SICOLOR
Okružná 202/18, Zemplínska Teplica
45966052  Tovar podľa výberu  224,99 
vrátane DPH
  82017  11.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170322   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 09/2017  50,82 
vrátane DPH
  1032017  11.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170323   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 09/2017  6,60 
vrátane DPH
  132017  11.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170324   Praktik Textil, s. r. o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Vybavenie pre deti novej 3. ŠSS  656,59 
vrátane DPH
  1042017  12.10.2017  16.10.2017  6.11.2017 
20170325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 09/2017  259,41 
vrátane DPH
4045/2013    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170326   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zber a zneškodnenie BRKO 09/2017  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170327   Mitru, s. r. o.
Budovateľská 1278, Vranov nad Topľou
47488565  Postele pre deti  747,00 
vrátane DPH
  1062017  17.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170328   Ján Malackanič PREGMAL
Nová 65/14 07622 Vojčice
17269326  Prebaľovacie pulty pre 3. ŠSS  180,00 
vrátane DPH
  1082017  18.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170329   Ján Malackanič PREGMAL
Nová 65/14 07622 Vojčice
17269326  Atypická posteľ pre dieťa 4. ŠSS  700,00 
vrátane DPH
  1072017  18.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170330   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRST
Sládkovičova 1301/5, Trebišov
35478853  Revízia komína a dymovodu - DeD Sečovce  190,00 
vrátane DPH
  252017  19.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  7.12.2017 
20170331   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Internát a strava detí 09/2017  196,20 
vrátane DPH
  1092017  23.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - ročné vyúčtovanie TV, Milh.  315,15 
vrátane DPH
4045/2013    23.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170333   Real Security, s. r. o.
M.R.Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Elektronický vrátnik  2993,16 
vrátane DPH
  1112017  26.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170334   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
6267/2014    26.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170335   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za hovory a internet  290,11 
vrátane DPH
6267/2014    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170336   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 11/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170337   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2017  1361,79 
vrátane DPH
1432/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2017  381,68 
vrátane DPH
4045/2013    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170339   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 9-10/2017  406,36 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170340   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 - RD Milhostov  100,00 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170341   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 - RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170342   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Komp. starostlivosť o vozidlo 10/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170343   Mitru, s. r. o.
Budovateľská 1278, Vranov nad Topľou
47488565  Nábytková látka - RD Trebišov  67,20 
vrátane DPH
  1202017  03.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH
9901159502    06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170345   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, Zalesie
47353201  Prístroje pre 3. ŠSS - žiarič, odsávačka  1240,80 
vrátane DPH
  1192017  06.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170346   Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení
Hodvábna 1291/5, Trebišov
10799915  Demontáž, montáž, kontrola plyn. sporáka  144,48 
vrátane DPH
  1052017  06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170347   Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení
Hodvábna 1291/5, Trebišov
10799915  Ročné prehliadky plynových kotlov  348,00 
vrátane DPH
  812017  06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170349   Spojená škola internatná
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 10/2017  61,95 
vrátane DPH
  1032017  08.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
20170350   Spojená škola internatná
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 10/2017  6,60 
vrátane DPH
  1032017  08.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť