Faktúry 2017 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201700288   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravne poukažky  2865,20 
vrátane DPH
8/2016    28.4.2017   
FA274201700215   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  -3,43 
vrátane DPH
    03.4.2017   
FA274201700126   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  425,86 
vrátane DPH
5611854325    28.2.2017   
FA274201700125   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravne poukažky  2895,60 
vrátane DPH
8/2016    28.2.2017   
FA274201700124   Lekáreň Helianthus-
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky  357,84 
vrátane DPH
  39/2017  28.2.2017   
FA274201700103   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  fa za tonery  345,72 
vrátane DPH
  68/2017  23.2.2017   
FA274201700102   Xepap spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za všeob. materiál  570,00 
vrátane DPH
  80/2017  23.2.2017   
FA274201700022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  -140,05 
vrátane DPH
    16.1.2017   
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť