Faktúry 2017 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201700023   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prof. Hlaváča 1830, Michalovce
43885624  fa za zeleninu  125,36 
vrátane DPH
  19/2017  16.1.2017  24.01.2017 
FA274201700022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  -140,05 
vrátane DPH
    16.1.2017   
FA274201700021   Združ.rodič.priOUI Snina
Palárikova1603/2, Snina
42087147  fa za lyžiarsky  113,00 
bez DPH
  18/2017  16.1.2017  17.01.2017 
FA274201700020   HO PE Family s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad- Matejovce
44360991  fa za mäso  86,72 
vrátane DPH
  16/2017  13.1.2017  24.01.2017 
FA274201700019   GVP s.r.o.
Tolstého ,Humenné
36446190  fa za potraviny  151,06 
bez DPH
  14/2017  12.1.2017  24.01.2017 
FA274201700018   ŠJ ZŠ Kráľovský Chlmec
Koshutha 56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu deti  45,60 
bez DPH
  2/2017  12.1.2017  17.01.2017 
FA274201700016   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  fa za tonery  345,72 
vrátane DPH
  1/2017  11.1.2017  17.01.2017 
FA274201700015   Auto Slovák s.r.o.
Strážska cesta 5614, Zvolen
36033693  fa za opravu havarijneho stavu F  200,36 
vrátane DPH
  13/2017  10.1.2017  17.01.2017 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť